202571180003
Emenda de Bancada
202571180003
Emenda de Bancada - ANO 2025
Estadual
R$ 621.450,00
Valor Previsto
R$ 621.450,00
Valor Realizado
3
Registros
RESUMO DE EXECUÇÃO
R$ 621.450,00
Total Empenhado
R$ 621.450,00
Total Liquidado
R$ 621.450,00
Total Pago
INFORMAÇÕES GERAIS
Ano: 2025
Emenda: 202571180003
Tipo de Emenda: Emenda de Bancada
Autor: BANCADA DE PERNAMBUCO / EMENDA 3
Objeto:
1 - EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 8410 DE 15/10/2025 - PROPOSTA 36000707513202500 - EMENDA 202571180003 DE BANCADA DE PERNAMBUCO - SOLICITANTE: 7118
1 - EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 8410 DE 15/10/2025 - PROPOSTA 36000707513202500 - EMENDA 202571180003 DE BANCADA DE PERNAMBUCO - SOLICITANTE: 7118
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho: 2025NE494464
Data do Empenho: 16/10/2025
Favorecido: 11.460.739/0001-00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ÓRGÃOS EMITENTES
Órgão Superior Emitente: 36000 Ministério da Saúde
Órgão/Entidade Vinculada Emitente: 36000 Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto
Unidade Gestora Emitente: 257001 DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE
DETALHES ORÇAMENTÁRIOS
Fonte de Recursos: 00 - RECURSOS ORDINARIOS
Grupo da Fonte de Recursos: 1 - Recursos Do Tesouro - Exercicio Corrente
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção básica
Programa: 5119 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
Projeto/Atividade/Ação: 2E89 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS
Subtítulo: 2E890026 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS - NO ESTADO DE PERNAMB
Plano Orçamentário: 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS
DETALHES DA DESPESA
Categoria da Despesa: 3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo da Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade da Despesa: 41 - Transferências a Municípios - Fundo a Fundo
Elemento da Despesa: 41 - Contribuições
FORMA DE REPASSE
Forma de Repasse: 41 - Transferências a Municípios - Fundo a Fundo
EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTOS
| Data | Fase | Nº Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | EMPENHO | 2025NE494464 | 11.460.739/0001-00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 621.450,00 |
| 24/10/2025 | LIQUIDACAO | 2025NS137568 | 11.460.739/0001-00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 621.450,00 |
| 27/10/2025 | PAGAMENTO | 2025OB057540 | 11.460.739/0001-00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 621.450,00 |
| TOTAL |
Empenhado: R$ 621.450,00
Liquidado: R$ 621.450,00
Pago: R$ 621.450,00
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AÇÕES RÁPIDAS
RESUMO
Origem:
Estadual
Estadual
Valor Total Previsto:
R$ 621.450,00
R$ 621.450,00
Valor Total Realizado:
R$ 621.450,00
R$ 621.450,00