Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-04-04 12:35:28
2026-04-04 12:35:28
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | 2026NE0000209 | 0000002 |
SEBASTIAO MOREIRA DE LIMA 22333525304
40.978.575/0001-06
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DE FISCALIZAÇÃO DE VILAS E POVOADOS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000208 | 0000002 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DISPENSAS ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00
|
R$ 2.480,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000207 | 0000002 |
PAULO CESAR GOMES CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
56.343.351/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA
OPERACIONAL EM P
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000206 | 0000002 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRA-ME
10.908.167/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSULTAS, ACOMPANHAMENTO DE EXPEDIENTES E PROCEDIMENTOS , ORIENTAÇÕES, ACOMPANHAM
|
R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000205 | 0000002 |
KARLOS EMANOEL LOPES DA SILVA
59.586.140/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-MANEJO COM ANIMAIS NA FEIRA DO GADO SECRETARIA DE AGRICULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 006/2025, PROCES
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000204 | 0000002 |
RAIMUNDO NONATO DE BRITO
54.530.734/0001-01
EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE AGUÁ OPERANDO MOTOR BOMBA NO SITIO MALHADA BONITA, PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2022, CONTRATO N° 00212/2022, PROCESSO A
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000203 | 0000002 |
JOELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA
60.908.708/0001-77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO APOIO OPERACIONAL E ORGANIZACIONAL DO PARQUE DA FEIRA AGROPECUÁRIA, CREDENCIAMENTO Nº 006/2025, PROCESSO
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000202 | 0000002 |
JOAO RICARDO ALENCAR LACERDA 97025682349
38.611.861/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE GERENCIAMENTO DA FEIRA DO GADO, CREDENCIAMENTO Nº T005/2025, PROCESSO ADMINISTRATIV
|
R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000201 | 0000002 |
55.363.082 ROGERIO JUNIO BATISTA DE ARAUJO
55.363.082/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-ZELADOR DO PARQUE EXPOSIÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 006/2025 PROCESSO ADMINI
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000199 | 0000002 |
JOSE CLEITON MARTINS DE ALENCAR
60.862.865/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, CREDENCIAMENTO Nº
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000197 | 0000002 |
ANTONIO GELZIVAN DE OLIVEIRA 08990732476
28.829.267/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE APOIO TECNICO NA ORGANIZAÇÃO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA SITIO GR
|
R$ 2.020,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000196 | 0000002 |
ANTONIO ADILTON ALVES DE SOUZA 09835173478
41.267.826/0001-07
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PORTARIA, CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS E VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GR
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000195 | 0000002 |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS 00695551841
45.962.411/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL A DMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS NO MUNICIPIO DE GRANITO NAS SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL - MÃO DE OBRA ESPEC
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000193 | 0000002 |
MANOEL MAURICIO SATURNINO LEITE 78057744472
37.984.836/0001-88
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEÍCULOS NA GARAGEM MUNICIPAL COM INSPEÇÃO, ORIENTAÇÃO DOS CONDUTORES DE VEICULOS DO MUNICIP
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000192 | 0000002 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS
61.695.495/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADOE CONDUTOR DE MÁQUINA PESADA, CREDENCIAMENTO Nº T0
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000191 | 0000002 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
56.184.851/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADOA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA, CREDENCIAMENTO Nº T005
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000190 | 0000002 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADO E CONDUTOR DE MAQUINA PESADA, CREDENCIAMENTO Nº
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000189 | 0000002 |
FRANCISCO HELIO PESSOA DO NASCIMENTO 73209023468
44.115.714/0001-10
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA E VERIFICAÇÃO DE PNEUS, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0000
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000188 | 0000002 |
FRANCISCO DANIEL DE SOUZA BEZERRA
59.055.166/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-LAVAGEM DE VEÍCULOS E ORG. E LIMPEZA DA GARAGEM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TRANSPORTE, CREDEN
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000187 | 0000002 |
FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 11483120481
40.561.514/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSIÇÃO FIM DE SEMANA E FERIADOS, CREDENCIAMENTO Nº T005/2
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000253 | 0000002 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE APOIO OPERACIONAL ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO ELETRICA PREDIAL E PUBLICO, CREDENCIAMENT
|
R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000252 | 0000002 |
EUDES LACERDA DE ALENCAR 05258503410
43.629.654/0001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE APOIO TECNICO DE MONITORAMENTO RESERVATÓRIOS SUPERFICIAIS UTILIZADOS PARA ABASTECI
|
R$ 3.950,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000250 | 0000002 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE GERENCIMENTO TECNICO OPERACIONAL E SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE LIMPEZA
|
R$ 2.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000249 | 0000002 |
ADSON UMBELINO FERREIRA-MEI
28.856.579/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR SUPERVISOR GERAL DE MAQUINAS PESADAS, CREDENCIAMENTO Nº T005/2025, PROCESS
|
R$ 5.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000248 | 0000002 |
PEDRO HENRIQUE LACERDA LOPES
59.707.477/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRÉDIOS PÚBLICOS EM BELA VISTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CREDENCIAMENTO
|
R$ 1.520,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000247 | 0000002 |
IVANILDO JOSE DE VIVEIROS
59.540.772/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-AJUDANTE NA COLETA DE LIXO EM MEIO PERIODO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CREDENCIAMENTO Nº 006/20
|
R$ 750,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000246 | 0000002 |
ISRAEL XAVIER DOS SANTOS
59.860.356/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO/PE, CONSULTOR TE
|
R$ 1.520,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000245 | 0000002 |
FRANCISCO DIEGO DE OLIVEIRA 70599139471
36.668.279/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-CUIDADOR PRAÇA DE LAGOA NOVA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CREDENCIAMENTO Nº 006/2025, PROCESSO A
|
R$ 1.520,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000229 | 0000002 |
JEFFESON R DE BRITO MODESTO - C DO CAMPO AGROPECUA
61.879.567/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMNISTRATIVO DE ARTICULAÇÃO COM OS PRODUTORES RURAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DISPENSA N° DV00088/2025.
|
R$ 2.200,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000228 | 0000002 |
A DIGITAL - MARKETING DIGITAL - F. DE ASSIS MUNIZ
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL TRANSPARÊNCIA, CREDENCIAMENTO Nº T005/202
|
R$ 3.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000206 | 0000002 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRA-ME
10.908.167/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSULTAS, ACOMPANHAMENTO DE EXPEDIENTES E PROCEDIMENTOS , ORIENTAÇÕES, ACOMPANHAM
|
R$ 2.200,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000192 | 0000002 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS
61.695.495/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADOE CONDUTOR DE MÁQUINA PESADA, CREDENCIAMENTO Nº T0
|
R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000167 | 0000002 |
ESPEDITO MANOEL DOS SANTOS 02058376463
41.622.972/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS E AÇÕES DE INTERESSE PUBLICO E EVENTOS.
|
R$ 3.500,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000479 | 0000001 |
ADELY ALVES FREIRE 57792569420
44.480.136/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ARTICULAÇÃO JUNTO AOS AGRICULTORES PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO LOCAL PARA AUXILIAR NO PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA.
|
R$ 2.400,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000478 | 0000001 |
JUMASA SPORTES - COMERCIO E REP. ESPORTIVAS LTDA
23.710.841/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MATERIAL ESPORTIVO PARA PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE DIVERSOS CAMPEANATOS NAS DIVERSAS MODALIDADES, DISPENSA N° DV00065/2025.
|
R$ 1.320,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000370 | 0000002 |
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
07.974.082/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR SIDNEY KALRAIS PEREIRA DE ALENCAR CONFORME OFICIO N° 1380/2023/SEAD.. PORTARIA DE N
|
R$ 4.020,27 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000263 | 0000002 |
ADELY ALVES FREIRE 57792569420
44.480.136/0001-11
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO OPERACIONAL NA MANUTENÇÃO GESTAO DO SISTEMA DE DRENAGEM E DAS VIAS PUBLICAS E OBRAS PUBLICAS DIRETAS NA SEDE E A
|
R$ 1.518,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000244 | 0000002 |
CAIO HENRIQUE DOS SANTOS ALVES
60.522.599/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-CONCERTOS E MANUTENÇÕES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CREDENCIAMENTO Nº 006/2025, PROCESSO ADMINIS
|
R$ 1.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000243 | 0000002 |
55.997.980 BRUNO EBIO DA SILVA PESSOA
55.997.980/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-COLETA E TRANSBORDO DE ENTULHO NA SEDE SEG. A SEX SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CREDENCIAMENTO Nº
|
R$ 1.520,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000242 | 0000002 |
ANTONIO KAYLAN DA SILVA MODESTO
60.303.565/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-APOIO OPERACIONAL DE DEMANDAS DE ATIVIDADES GERAIS SOB DIÁRIAS SECRETARIA SECRETARIA DE INFRAESTR
|
R$ 1.520,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 2026NE0000441 | Global |
MARIA IVANEZ AGUIAR DOS SANTOS
58.762.538/0001-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO COM TODA INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS COM CAPACIDADE DE 60 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERE
|
Carregando...
|
R$ 7.500,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000440 | Ordinário |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA MULHER.
|
Carregando...
|
R$ 160,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000439 | Ordinário |
F M B BRINDES & SERVICOS LTDA
02.745.281/0001-37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA OS ENCONTROS DE GRUPOS DE MULHERES.
|
Carregando...
|
R$ 1.665,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000438 | Ordinário |
FRANCISCO GIVALDO DE ALENCAR SAMPAIO NETO
115.XXX.XXX-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE PARA CUMPRIR ENCONTRO COM AUTORIDADES POLITICAS E VISITA E ORGÃO ESTADUAL PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
CARGO: VICE PREFEITO
Nº
|
Carregando...
|
R$ 2.450,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000437 | Ordinário |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 30/01/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA O PA
|
Carregando...
|
R$ 60,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000436 | Ordinário |
FRANCISCA ELIZANGELA ALVES MARCELINO
53.529.168/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMNISTRATIVOS, GERECIAMENTO E LOGISTICA NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NA SECRETARIA DA MULHER.
|
Carregando...
|
R$ 1.200,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000435 | Ordinário |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS, JANEIRO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 7.784,35 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000434 | Estimativo |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA DA GUIA DE RECOLHIMENTO- RPPS, ACORDO Nº440/2025 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DATA DA ASSINATURA 11/09/2025.
|
Carregando...
|
R$ 93.000,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000433 | Ordinário |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
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Carregando...
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R$ 2.384,43 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000432 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
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Carregando...
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R$ 421,53 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000431 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
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Carregando...
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R$ 3.064,14 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000430 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
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Carregando...
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R$ 47.904,49 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000429 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
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Carregando...
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R$ 1.803,09 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000428 | Ordinário |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO PARA AUXILIAR NAS AÇÕES E SUPORTE A EQUIPE PARA AVIABILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES.
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Carregando...
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R$ 716,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000427 | Ordinário |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERAS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE RESE DE SEGURANÇA NO GALPÃO DE ARMAZENAMENTO LOCALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, COM A FIN
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Carregando...
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R$ 1.953,84 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000426 | Ordinário |
THIAGO ALENCAR SOUZA
13.877.298/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA EUCALIPTO PARA REPOSIÇÃO ESTRTURAL DE TELHADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO-PE.
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Carregando...
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R$ 4.950,04 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000425 | Ordinário |
MARIA ALZENIR DE ALENCAR SILVA
56.923.456/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONJUNTO COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA ARTICULAÇÃO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, PARA AGILIZAR A RESOLUÇÃO DIANTE DA SECRETARIA DE ADMINIS
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Carregando...
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R$ 1.500,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000424 | Ordinário |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 28/01/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA O PA
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Carregando...
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R$ 120,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000423 | Ordinário |
LUIS SILVAN DE SÁ
901.XXX.XXX-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 27/01/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA A PA
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Carregando...
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R$ 60,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000422 | Ordinário |
LUIS SILVAN DE SÁ
901.XXX.XXX-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 26/01/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA O PA
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Carregando...
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R$ 60,00 |