Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-04-04 12:35:28
2026-04-04 12:35:28
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Apresentando 20 de um total de 621 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | 2026NE0000621 |
VALTERLAN JANUARIO PEREIRA
034.XXX.XXX-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 12/03/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRA
|
R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | |
| 12/03/2026 | 2026NE0000620 |
VALTERLAN JANUARIO PEREIRA
034.XXX.XXX-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 12/03/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA A PA
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2026 | 2026NE0000619 |
LUIS SILVAN DE SÁ
901.XXX.XXX-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 11/03/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRA
|
R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2026 | 2026NE0000618 |
LUIS SILVAN DE SÁ
901.XXX.XXX-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 11/03/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA O PA
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2026 | 2026NE0000617 |
JOAO GUILHERME DE ALENCAR
022.XXX.XXX-83
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS INSTITUICIONAIS PARA COLETA DE INFORMAÇÕES PERTINENTES A COMPLEMENTAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE AÇÕES A SEREM IMPLATADAS NO MUN
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2026 | 2026NE0000616 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREA-PE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA- ART, CONFORME RASCUNHO.
|
R$ 285,59 | R$ 285,59 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000615 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 10/03/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRA
|
R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000614 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 10/03/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA A PA
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 09/03/2026 | 2026NE0000613 |
FRANCISCO DEVAL GRIGORIO FEITOZA
103.XXX.XXX-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 09/03/2026, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, COM O OBJETIVO
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 09/03/2026 | 2026NE0000612 |
LUIS SILVAN DE SÁ
901.XXX.XXX-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 09/03/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRA
|
R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | |
| 09/03/2026 | 2026NE0000611 |
LUIS SILVAN DE SÁ
901.XXX.XXX-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 09/03/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA O PA
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 05/03/2026 | 2026NE0000610 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 05/03/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRA
|
R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | |
| 05/03/2026 | 2026NE0000609 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 05/03/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA A PA
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000608 |
CLEBES ALIS ARAUJO DOS SANTOS 05708602457
41.595.149/0001-48
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DE AREAS DOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, LI
|
R$ 15.180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000607 |
FRANCISCA ELIZANGELA ALVES MARCELINO
53.529.168/0001-55
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA ORGANIZAÇÃO E LEVAMENTO DE POTENCIALIDADES DE MODALIDADES DE COMPETIÇÃO FEMININA NO MUNICIPIO DE GRANITO, JU
|
R$ 15.180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000606 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0968-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA/899-0 CONTA/10864-2, 4541-1, 13919, 4539X E 7788-7. EXERCICIO 2026.
|
R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000605 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0968-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA/899-0 CONTA/10864-2, 4541-1, 13919, 4539X E 7788-7. EXERCICIO 2026.
|
R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000604 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0968-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA/899-0 CONTA/10864-2, 4541-1, 13919, 4539X E 7788-7. EXERCICIO 2026.
|
R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000603 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0968-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA/899-0 CONTA/10864-2, 4541-1, 13919, 4539X E 7788-7. EXERCICIO 2026.
|
R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000602 |
KAROLINE L B BESSA
15.097.814/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM RUAS DA SEDE NO MUNICIPIO DE GRANITO – CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 943759/2023 – OPERAÇÃO 1087478–29
– PROGRA
|
R$ 28.080,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |