Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-04-04 12:35:28
2026-04-04 12:35:28
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | 2026NE0000480 | 0000002 |
CISAPE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARA VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DO BALCÃO DA CONAB – COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, NO VALOR TOTAL DE R$ 20.100,00 (VINTE MIL E CEM REAIS), INCLUÍDAS AS DESPESAS
|
R$ 853,85 | R$ 0,00 | |
| 04/03/2026 | 2026NE0000480 | 0000001 |
CISAPE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARA VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DO BALCÃO DA CONAB – COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, NO VALOR TOTAL DE R$ 20.100,00 (VINTE MIL E CEM REAIS), INCLUÍDAS AS DESPESAS
|
R$ 853,85 | R$ 0,00 | |
| 04/03/2026 | 2026NE0000350 | 0000002 |
MANASSES & EFRAIM LOCACOES LTDA
02.850.988/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM E SEM MOTORISTA, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS, ADMINIS
|
R$ 15.620,00 | R$ 0,00 | |
| 03/03/2026 | 2026NE0000581 | 0000001 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 03/03/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRA
|
R$ 140,00 | R$ 0,00 | |
| 03/03/2026 | 2026NE0000580 | 0000001 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 03/03/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA A PA
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 03/03/2026 | 2026NE0000576 | 0000001 |
DALMUGESIO PEREIRA DOS SANTOS
045.XXX.XXX-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO COM CARATER INSTITUCIONAL E PROTETIVO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DO ESTATUTO
CARGO: CONSELHEIRO TUTELAR
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 03/03/2026 | 2026NE0000439 | 0000001 |
F M B BRINDES & SERVICOS LTDA
02.745.281/0001-37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA OS ENCONTROS DE GRUPOS DE MULHERES.
|
R$ 1.665,00 | R$ 0,00 | |
| 03/03/2026 | 2026NE0000345 | 0000019 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2026.
|
R$ 5.228,21 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000584 | 0000001 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREA-PE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA- ART.
|
R$ 285,59 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000579 | 0000001 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
090.XXX.XXX-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA BRASILIA PARA CUMPRIR AGENDA E VISITAS AOS MINISTERIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
CARGO: PREFEITO
Nº DE DIÁRIAS: 3.0
PERÍODO DE
|
R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000578 | 0000001 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
077.XXX.XXX-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA DE SAUDE, AFIM DE QUE A MESMA POSSA CUMPRIR AGENDA COM A GOVERNADORA.
CARGO: PRESTADOR DE SERVIÇO
Nº DE DIÁRIAS: 1,5
PERÍ
|
R$ 270,00 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000564 | 0000001 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 27/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANS
|
R$ 140,00 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000563 | 0000001 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 27/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA A PA
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000477 | 0000001 |
JOSE JONAS BARBOSA DE LIMA 01115069489
27.261.717/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORTALECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA, SAINDO DO JUAZEIRO DO NORTE (IDA E VOLTA) TENDO COMO TITULAR: FRANCISCO GIVALDO D
|
R$ 3.113,33 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000476 | 0000001 |
JOSE JONAS BARBOSA DE LIMA 01115069489
27.261.717/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORTALECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA, SAINDO DO JUAZEIRO DO NORTE (IDA E VOLTA) TENDO COMO TITULAR: GEORGE WASHIGTON PER
|
R$ 3.113,33 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000467 | 0000001 |
MANOEL NAEUDO PEIXOTO
044.XXX.XXX-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEFINIÇÃO DE FLUXOS OPERACIONAIS E ROTINAS NO PARQUE AGROPECUARIO DE BELA VISTA.
|
R$ 3.576,00 | R$ 572,16 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000474 | 0000001 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA A PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS, DISPENSA N° DV00074/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0137/2025, CONTRATO N° 0
|
R$ 4.221,15 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000454 | 0000001 |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA - MEI
32.433.691/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE VEICULO COM
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000453 | 0000001 |
MAURA SORAIA LOPES DE SOUZA
58.643.188/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO/PE, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO PLANE
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000435 | 0000001 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS, JANEIRO DE 2026.
|
R$ 7.784,35 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000227 | 0000002 |
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
43.260.325/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE GESTÃO DE CONVENIOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTADUAL E FEDERA
|
R$ 3.750,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000226 | 0000002 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS, MANUTEÇÃO NOBREAK E CONFIGURAÇÕES DE REDE DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS (
|
R$ 2.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000207 | 0000002 |
PAULO CESAR GOMES CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
56.343.351/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA
OPERACIONAL EM P
|
R$ 5.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000181 | 0000002 |
LAURA FILOMENA DE SOUZA
60.776.561/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-AGENTE DE INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES INICIAIS EM UM LOCAL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO SECRETARIA DE
|
R$ 1.520,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000180 | 0000002 |
ROBERTO MODESTO DE OLIVEIRA
53.419.350/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA, CREDENCIAMENTO Nº T005/2025, PROCE
|
R$ 1.700,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000145 | 0000003 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE GRANITO/PE, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNE
|
R$ 1.907,29 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000584 | 0000001 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREA-PE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA- ART.
|
R$ 285,59 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000581 | 0000001 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 03/03/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRA
|
R$ 140,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000579 | 0000001 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
090.XXX.XXX-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA BRASILIA PARA CUMPRIR AGENDA E VISITAS AOS MINISTERIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
CARGO: PREFEITO
Nº DE DIÁRIAS: 3.0
PERÍODO DE
|
R$ 2.700,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000578 | 0000001 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
077.XXX.XXX-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA DE SAUDE, AFIM DE QUE A MESMA POSSA CUMPRIR AGENDA COM A GOVERNADORA.
CARGO: PRESTADOR DE SERVIÇO
Nº DE DIÁRIAS: 1,5
PERÍ
|
R$ 270,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000576 | 0000001 |
DALMUGESIO PEREIRA DOS SANTOS
045.XXX.XXX-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO COM CARATER INSTITUCIONAL E PROTETIVO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DO ESTATUTO
CARGO: CONSELHEIRO TUTELAR
|
R$ 300,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000575 | 0000001 |
JOSAFÁ ALVES VIEIRA
071.XXX.XXX-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO COM CARATER INSTITUCIONAL E PROTETIVO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DO ESTATUTO.
|
R$ 657,77 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000574 | 0000001 |
JOSAFÁ ALVES VIEIRA
071.XXX.XXX-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO COM CARATER INSTITUCIONAL E PROTETIVO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DO ESTATUTO
CARGO: CONSELHEIRO TUTELAR
|
R$ 300,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000490 | 0000001 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE GRANITO/PE, DISPENSA Nº DV00001/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2
|
R$ 4.000,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000489 | 0000001 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E GESTÃO FISCAL, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DE
|
R$ 7.000,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000488 | 0000001 |
FRANCISCA ELIZANGELA ALVES MARCELINO
53.529.168/0001-55
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA ORGANIZAÇÃO E LEVAMENTO DE POTENCIALIDADES DE MODALIDADES DE COMPETIÇÃO FEMININA NO MUNICIPIO DE GRANITO, JU
|
R$ 1.518,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000477 | 0000001 |
JOSE JONAS BARBOSA DE LIMA 01115069489
27.261.717/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORTALECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA, SAINDO DO JUAZEIRO DO NORTE (IDA E VOLTA) TENDO COMO TITULAR: FRANCISCO GIVALDO D
|
R$ 3.113,33 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000476 | 0000001 |
JOSE JONAS BARBOSA DE LIMA 01115069489
27.261.717/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORTALECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA, SAINDO DO JUAZEIRO DO NORTE (IDA E VOLTA) TENDO COMO TITULAR: GEORGE WASHIGTON PER
|
R$ 3.113,33 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000467 | 0000001 |
MANOEL NAEUDO PEIXOTO
044.XXX.XXX-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEFINIÇÃO DE FLUXOS OPERACIONAIS E ROTINAS NO PARQUE AGROPECUARIO DE BELA VISTA.
|
R$ 3.576,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000366 | 0000002 |
JUSSIRALDO COELHO DA SILVA 01031077464
42.331.475/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E ANELISE DOS PROCESSOS E ESTRTURAS DE GOVERNANÇA EXISTENTES NO MUNICIPIO, COM FOCO NA OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS E MELHORIA ENTREGA DE SERVIÇOS
|
R$ 1.000,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000401 | Estimativo |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA/899-0 CONTA/10864-2, 4541-1, 13919, 4539X E 7788-7. EXERCICIO 2026.
|
Carregando...
|
R$ 13,08 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000400 | Estimativo |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA/899-0 CONTA/10864-2, 4541-1, 13919, 4539X E 7788-7. EXERCICIO 2026.
|
Carregando...
|
R$ 20.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000399 | Ordinário |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO, CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 0008/2024, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 064/2024, CONTRAT
|
Carregando...
|
R$ 50.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000398 | Ordinário |
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0021-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA ANUAL DE SERVIÇO DE CORREIO.
|
Carregando...
|
R$ 20,25 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000397 | Ordinário |
ANA PAULA MODESTO DE ARAUJO
63.823.459/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO MECANIZADA, A SER EXECUTADA COM MAQUINAS ADEQUADAS DESTINADAS A LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.
|
Carregando...
|
R$ 8.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000396 | Ordinário |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MARMITAS DEVIDAMENTE PREPARADAS, EMBALADAS E ENTREGUES, DESTINADAS A
|
Carregando...
|
R$ 5.502,50 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000395 | Global |
SANDRA VALQUIRIA FERREIRA DE SOUZA
57.912.168/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DIGITAL INTERATIVA VOLTADA À COMUNICAÇÃO INSTANTÂNEA ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O PÚBLICO, DISPE
|
Carregando...
|
R$ 10.491,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000394 | Global |
SANDRA VALQUIRIA FERREIRA DE SOUZA
57.912.168/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DIGITAL INTERATIVA VOLTADA À COMUNICAÇÃO INSTANTÂNEA ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O PÚBLICO, DISPE
|
Carregando...
|
R$ 3.497,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000393 | Estimativo |
JOSE EUDES TELES DE LIMA
63.307.780/0001-37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SER EXECUTADA DE FORMA REGULAR E CONTÍNUA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME CRONOGRAMA E
|
Carregando...
|
R$ 3.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000392 | Ordinário |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MARMITAS DEVIDAMENTE PREPARADAS, EMBALADAS E ENTREGUES, DESTINADAS A
|
Carregando...
|
R$ 2.201,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000391 | Ordinário |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MARMITAS DEVIDAMENTE PREPARADAS, EMBALADAS E ENTREGUES, DESTINADAS A
|
Carregando...
|
R$ 3.169,44 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000390 | Ordinário |
JOAO PEREIRA DE ARAUJO ME
35.123.743/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DO TELHADO E LIMPEZA DE CALHAS NA SEDE ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL.
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R$ 1.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000389 | Ordinário |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
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R$ 449,56 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000388 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
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R$ 183,19 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000387 | Ordinário |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
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R$ 1.303,25 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000386 | Ordinário |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DISEL) PA
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R$ 2.731,06 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000385 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
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R$ 45.607,90 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000384 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
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R$ 557,15 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000383 | Ordinário |
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA AUXILIAR NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS EXTERNAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE.
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R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000382 | Global |
GRAN CONSTRUCOES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
59.325.588/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARQUITETO E URBANISTA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO URBANISTICO E ACOMPANHAMENTO DE LICENÇAS, DISPENSA N° DV
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R$ 21.000,00 |