Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-04-04 12:35:28
2026-04-04 12:35:28
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 2026NE0000543 | 0000001 |
FRANCISCO GIVALDO DE ALENCAR SAMPAIO NETO
115.XXX.XXX-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE PARA CUMPRIR ENCONTRO COM AUTORIDADES POLITICAS E VISITA E ORGÃO ESTADUAL PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL JUNTO AO PREFEITO.
CARGO: VIC
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 26/02/2026 | 2026NE0000542 | 0000001 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
090.XXX.XXX-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE PARA CUMPRIR ENCONTRO COM AUTORIDADES POLITICAS E VISITA A ORGÃOS INSTITUICIONAIS PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRTURA E TRANSP
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 26/02/2026 | 2026NE0000473 | 0000001 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR PARA ATENDER DEMANDAS RELACIONADAS NO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES E JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 26/02/2026 | 2026NE0000466 | 0000001 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE 10767679407
45.021.716/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO OPERACIONAL NAS ARTICULAÇÕES JUNTO A SECRETARIA.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 26/02/2026 | 2026NE0000345 | 0000015 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2026.
|
R$ 0,07 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000541 | 0000001 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 25/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANS
|
R$ 140,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000540 | 0000001 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 25/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA A PA
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000539 | 0000001 |
LUIS SILVAN DE SÁ
901.XXX.XXX-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 25/02/2026 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANADAS ADMNISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU
|
R$ 140,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000538 | 0000001 |
LUIS SILVAN DE SÁ
901.XXX.XXX-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 25/02/2026 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANADAS ADMNISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA;ROLINA-PE.
CA
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000345 | 0000014 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2026.
|
R$ 133,86 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000537 | 0000001 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREA-PE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA- ART.
|
R$ 285,59 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000536 | 0000001 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 24/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANS
|
R$ 140,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000535 | 0000001 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 24/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA A PA
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000534 | 0000001 |
LUIS SILVAN DE SÁ
901.XXX.XXX-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 24/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRAN
|
R$ 140,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000533 | 0000001 |
LUIS SILVAN DE SÁ
901.XXX.XXX-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 24/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA O PA
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000532 | 0000001 |
FRANCISCO DEVAL GRIGORIO FEITOZA
103.XXX.XXX-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 24/02/2026, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, COM O OBJETIVO
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000471 | 0000001 |
IMPRENSA NACIONAL
04.196.645/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO (PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO, RESULTADOS HOMOLOGAÇÕES E ADJUDICAÇÕES E EXTRATOS DE CONTRA
|
R$ 682,72 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000345 | 0000013 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2026.
|
R$ 154,95 | R$ 0,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000531 | 0000001 |
FRANCISCO DEVAL GRIGORIO FEITOZA
103.XXX.XXX-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 20/02/2026, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, COM O OBJETIVO
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000526 | 0000001 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
107.XXX.XXX-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 23/02/2026, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE OURICURI-PE, COM O OBJETIVO
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000351 | 0000005 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DAS CONTAS 000037-1 E 600000243, EXERCICIO 2026.
|
R$ 12,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000351 | 0000003 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DAS CONTAS 000037-1 E 600000243, EXERCICIO 2026.
|
R$ 105,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000351 | 0000004 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DAS CONTAS 000037-1 E 600000243, EXERCICIO 2026.
|
R$ 153,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000345 | 0000018 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2026.
|
R$ 9,07 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000345 | 0000017 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2026.
|
R$ 0,05 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000345 | 0000016 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2026.
|
R$ 5.181,89 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000325 | 0000002 |
FOLHA DE PGTO CEDIDOS INFRA
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS CEDIDOS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA- EXERCICIO 2026.
|
R$ 2.028,55 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000324 | 0000002 |
INSS - CONTRIBUIÇÃO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, EXERCICIO 2026.
|
R$ 27.837,20 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000322 | 0000002 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382/2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZAÇÃO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O
|
R$ 18.166,27 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000321 | 0000003 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2026 (FPM),
|
R$ 13.806,46 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000321 | 0000004 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2026 (FPM),
|
R$ 436,67 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000318 | 0000002 |
62.020.340 MARIA TAWANE DE OLIVEIRA BEZERRA
62.020.340/0001-31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE GERECIAMENTO ATIVIDADE LOGISTICA AUXILIAR DEMANDAS DA SUBPREFEITURA. CREDENCIAMENTO
|
R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000317 | 0000002 |
FRANCISCA NILCLEIA DUARTE 09520189424
28.822.927/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO ADMISSÃO DE PROCESSOS PREVIDENCIARIOS, C
|
R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000315 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
ANULAÇÃO ANULAÇÃO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - EXERCICIO 2026.
|
R$ 12.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000314 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTE
ANULAÇÃO ANULAÇÃO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DA MULHER - EXERCICIO 2026.
|
R$ 11.445,25 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000313 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTE
ANULAÇÃO ANULAÇÃO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE - EXERCICIO 2026.
|
R$ 7.445,25 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000312 | 0000002 |
FOLHA DE PGTO EFETIVO SEC. DE AGRICULTURA
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA- EXERCICIO 2026.
|
R$ 5.576,40 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000311 | 0000002 |
FOLHA DE PGTO CARGO COMISSIONADO SEC. AGRICULTURA
ANULAÇÃO ANULAÇÃO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA- EXERCICIO 2026.
|
R$ 9.445,25 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000310 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADM. E CONT. INTERNO C
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCICIO 2026.
|
R$ 46.192,04 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000310 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADM. E CONT. INTERNO C
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCICIO 2026.
|
R$ 966,63 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000341 | Global |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO, E GERECIAMENTO PARA PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA FROTA DE VEICULO DO MUNCIPIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
Carregando...
|
R$ 8.600,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000340 | Ordinário |
GRAN CONSTRUCOES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
59.325.588/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARQUITETO E URBANISTA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO URBANISTICO E ACOMPANHAMENTO DE LICENÇAS, DISPENSA N° DV
|
Carregando...
|
R$ 3.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000339 | Global |
FRANCIELLY MARISE ARAUJO DOS SANTOS
59.056.337/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO/PE, ASSISTENCIA
|
Carregando...
|
R$ 24.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000338 | Global |
SERGIO ESTENIO PEIXOTO XAVIER
59.053.230/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO/PE, GERENCIAMENTO OPERACIONAL E ACOMPANHA
|
Carregando...
|
R$ 28.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000337 | Global |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA - MEI
32.433.691/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE VEICULO COM
|
Carregando...
|
R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000336 | Global |
RAIMUNDO FAGNER DOS SANTOS CORDEIRO
59.054.598/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-ORIENTADOR TECNICO DOS CONDUTORES E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TRANSPO
|
Carregando...
|
R$ 10.640,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000335 | Global |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA - MEI
32.433.691/0001-03
EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONSULTOR TÉCNICO MECÂNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULO DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAE
|
Carregando...
|
R$ 7.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000334 | Ordinário |
MILTON JOAO FILHO 00041280440
40.509.152/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA NO FINAL DE SEMANA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
Carregando...
|
R$ 100,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000333 | Ordinário |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA NO FINAL DE SEMANA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
Carregando...
|
R$ 200,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000332 | Ordinário |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE LOGISTICO NO PLANEJAMENTO 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE.
|
Carregando...
|
R$ 1.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000331 | Ordinário |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTE-MEI
29.112.339/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA, NO APOIO OPERACIONAL E SERVIÇOS GERAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ROTINEIRAS DA UNIDADE DEMANDANTE, GARANTINDO O ADEQUADO SUPOR
|
Carregando...
|
R$ 900,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000330 | Global |
TRIBUTUS INFORMATICA LTDA - EPP
05.605.752/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUI
|
Carregando...
|
R$ 27.503,52 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000329 | Estimativo |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
330.XXX.XXX-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS PARA ATENDER REUNIÕES PERIODICAS E POSSIVEIS EVENTOS DA PREFEITURA.
|
Carregando...
|
R$ 6.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000328 | Ordinário |
W A PEIXOTO
46.438.747/0001-27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RESTAURAÇÃO DE VALAS DECORRENTES DE INTERVEN
|
Carregando...
|
R$ 4.190,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000327 | Ordinário |
MARIA EDINALVA PESSOA
263.XXX.XXX-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ETIQUETAGEM DE PASTAS.
|
Carregando...
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R$ 167,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000326 | Estimativo |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE 2026.
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R$ 60.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000325 | Estimativo |
FOLHA DE PGTO CEDIDOS INFRA
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS CEDIDOS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA- EXERCICIO 2026.
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R$ 27.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000324 | Estimativo |
INSS - CONTRIBUIÇÃO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, EXERCICIO 2026.
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R$ 220.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000323 | Estimativo |
INSS - CONTRIBUIÇÃO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVIÇO RELATIVO AO EXERCICIO 2026.
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R$ 50.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000322 | Estimativo |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382/2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZAÇÃO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O
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R$ 180.000,00 |