Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-04-04 12:35:28
2026-04-04 12:35:28
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | 2026NE0000525 | 0000001 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 23/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANS
|
R$ 140,00 | R$ 0,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000524 | 0000001 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 23/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA A PA
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000428 | 0000001 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO PARA AUXILIAR NAS AÇÕES E SUPORTE A EQUIPE PARA AVIABILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES.
|
R$ 716,00 | R$ 0,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000427 | 0000001 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERAS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE RESE DE SEGURANÇA NO GALPÃO DE ARMAZENAMENTO LOCALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, COM A FIN
|
R$ 1.953,84 | R$ 0,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000169 | 0000001 |
ANA PAULA MODESTO DE ARAUJO
63.823.459/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM MECANIZADA, A SER EXECUTADA COM MAQUINAS ADEQUADAS DESTINADAS AO NIVELAMENTO, CORTE, ATERRO, COMPACTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO SOLO
|
R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000530 | 0000001 |
ISRAEL VESNIMARE CORDEIRO GONÇALVES
038.XXX.XXX-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA CUMPRIR AGENDA COM AUTORIDADES POLITICAS E ORGÃOS INSTITUCIONAIS SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURA E TRANSPORT
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000523 | 0000001 |
FRANCISCO DEVAL GRIGORIO FEITOZA
103.XXX.XXX-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 19/02/2026, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, COM O OBJETIVO
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000521 | 0000001 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 19/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRA
|
R$ 140,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000520 | 0000001 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 19/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA A PA
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000519 | 0000001 |
FRANCISCO DEVAL GRIGORIO FEITOZA
103.XXX.XXX-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 18/02/2026 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINA-PE, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANADAS ADMNISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA;
CARGO: ASSES
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000436 | 0000001 |
FRANCISCA ELIZANGELA ALVES MARCELINO
53.529.168/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMNISTRATIVOS, GERECIAMENTO E LOGISTICA NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NA SECRETARIA DA MULHER.
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000434 | 0000003 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA DA GUIA DE RECOLHIMENTO- RPPS, ACORDO Nº440/2025 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DATA DA ASSINATURA 11/09/2025.
|
R$ 8.832,03 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000434 | 0000002 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA DA GUIA DE RECOLHIMENTO- RPPS, ACORDO Nº440/2025 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DATA DA ASSINATURA 11/09/2025.
|
R$ 8.845,11 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000434 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA DA GUIA DE RECOLHIMENTO- RPPS, ACORDO Nº440/2025 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DATA DA ASSINATURA 11/09/2025.
|
R$ 8.885,90 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000345 | 0000012 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2026.
|
R$ 2.256,73 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000324 | 0000001 |
INSS - CONTRIBUIÇÃO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, EXERCICIO 2026.
|
R$ 28.078,63 | R$ 742,94 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000177 | 0000002 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA DA GUIA DE RECOLHIMENTO- RPPS, ACORDO Nº00521/2021 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DATA DA ASSINATURA 15/03/2021.
|
R$ 26.115,75 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000176 | 0000002 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS PELO NAO PROCESSAMENTO DE DARF NA DATA DO PAGAMENTO, EXERCICIO 2026.
|
R$ 4.334,63 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000522 | 0000001 |
SAMUEL PESSOA LACERDA
058.XXX.XXX-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA BUSCANDO INFORMAÇÕES NECESSARIAS PARA OS NOVOS PLANEJAMENTOS JUNTO A SECRETARIA.
CARGO:
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000518 | 0000001 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
107.XXX.XXX-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 16/02/2026, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE OURICURI-PE, COM O OBJETIVO
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000309 | 0000002 |
FOLHA DE PGTO ARTICULAÇÃO E COMUNICAÇÃO
ANULAÇÃO ANULAÇÃO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULÇAÇÃO E COMUNICAÇÃO - EXERCICIO 2026.
|
R$ 2.200,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000308 | 0000002 |
FOLHA DE PGTO ARTICULAÇÃO E COMUNICAÇÃO
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS/ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO E COMUNICAÇÃO EFETIVOS- EXERCICIO 2026.
|
R$ 8.008,30 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000307 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO COMISSINAD
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS- EXERCICIO 2026.
|
R$ 33.084,24 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000306 | 0000003 |
FOLHA DE PGTO CC. SEC. DE GOV.
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS/ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE GOVERNO COMISSIONADOS- EXERCICIO 2026.
|
R$ 5.824,25 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000305 | 0000002 |
FOLHA DE PGTO SEC. DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA-
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA - EXERCICIO 2026.
|
R$ 38.923,25 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000304 | 0000002 |
FOLHA DE PGTO SEC. DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA-
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS/ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA - EXERCICIO 2026.
|
R$ 46.730,71 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000304 | 0000003 |
FOLHA DE PGTO SEC. DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA-
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS/ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA - EXERCICIO 2026.
|
R$ 6.268,25 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000304 | 0000004 |
FOLHA DE PGTO SEC. DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA-
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS/ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA - EXERCICIO 2026.
|
R$ 2.431,50 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000297 | 0000002 |
MARIA NILVANIA ARAUJO DUARTE
60.975.328/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-APOIO OPERACIONAL COMO DIGITADORA SECRETARIA DE GOVERNO, CREDENCIAMENTO Nº 006/2025, PROCESSO AD
|
R$ 1.520,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000295 | 0000002 |
MARIA CICERA DA SILVA 04592658493
44.042.050/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ARTICULAÇÃO DA COMUNIDADE DO MATO GROSSO NA FORMULAÇÃO DE DEMANDAS PARA GABINETE DO PREFEITO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001
|
R$ 1.518,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000293 | 0000002 |
ANTONIO CARLOS SANTOS FERREIRA
60.547.431/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA SECRETARIA DE GOVERNO, CREDENCIAMENTO Nº 00
|
R$ 1.518,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000290 | 0000002 |
FRANCISCA VITORIA RIBEIRO LACERDA
61.230.584/0001-86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE APOIO OPERACIONAL E ORGANIZACIONAL E ATENDIMENTO SUBPREFEITURA RANCHARIA, CREDENCIA
|
R$ 2.300,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000289 | 0000002 |
MATHEUS OLIVEIRA RODRIGUES
61.551.051/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 DE APOIO TECNICO DE SERVIÇOS DE VIDEOMAKER PARA PLATAFORMAS DIGITAIS VINCULADAS AO GABINETE DO P
|
R$ 2.800,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000288 | 0000002 |
ANTONIO CORDEIRO LACERDA
55.460.792/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE ARTICULAÇÃO ATIVIDADES ADM EM BELA VISTA, CREDENCIAMENTO Nº T005/2025, PROCESSO ADM
|
R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000274 | 0000003 |
FOLHA DE PGTO EFETIVO SEC. ADMINT. E CONT. INTERNO
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS/ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCICIO 2026.
|
R$ 35.887,21 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000273 | 0000001 |
FOLHA DE PGTO CC. SEC. DE GOV. EFETIVOS
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS/ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE GOVERNO EFETIVOS- EXERCICIO 2026.
|
R$ 2.002,05 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000225 | 0000002 |
WALIC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
36.463.879/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A C0NTRATAÇÃ0 DE SERVIC0S N0 SUP0RTE NA ELAB0RAÇÃ0 DE D0CUMENT0S EM C0MPRAS PÚBLICAS, FASE DE PLANEJAMENT0 PARA PREFEITURA DE GRANIT0/PE, DISPENSA Nº DV00023/2025 , PRO
|
R$ 5.200,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000223 | 0000002 |
FRANCIELDO BARBOSA DE VIVEIROS
60.125.298/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-APOIO OPERACIONAL ADM SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CREDENCIAMENTO Nº 006/2025
PROCESSO ADMINISTR
|
R$ 1.520,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000221 | 0000002 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-CATALOGAÇÃO DE DADOS NOS ARQUIVOS DA ADM SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CREDENCIAMENTO Nº 006/2025
|
R$ 1.300,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000220 | 0000002 |
EDUARDO MARCELINO GABRIEL
53.829.186/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-SUPORTE EVENTOS COORPORATIVOS E OPERACIONAL ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CREDENCI
|
R$ 1.520,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000321 | Estimativo |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2026 (FPM),
|
Carregando...
|
R$ 171.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000320 | Global |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANITO–PE, CONSULTOR TÉCNICO MECÃNICO PARA A
|
Carregando...
|
R$ 17.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000319 | Global |
ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI
09.164.369/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR EQUIVALENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE LICITAÇOES E CONTRATOS.
|
Carregando...
|
R$ 9.600,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000318 | Ordinário |
62.020.340 MARIA TAWANE DE OLIVEIRA BEZERRA
62.020.340/0001-31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE GERECIAMENTO ATIVIDADE LOGISTICA AUXILIAR DEMANDAS DA SUBPREFEITURA. CREDENCIAMENTO
|
Carregando...
|
R$ 14.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000317 | Global |
FRANCISCA NILCLEIA DUARTE 09520189424
28.822.927/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO ADMISSÃO DE PROCESSOS PREVIDENCIARIOS, C
|
Carregando...
|
R$ 14.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000316 | Global |
GRANITENSE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
23.341.445/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SEREM EMPREGADOS EM LOGRADOUROS E AREAS PUBLICAS NA AREA RURAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INF
|
Carregando...
|
R$ 33.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000315 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
ANULAÇÃO ANULAÇÃO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - EXERCICIO 2026.
|
Carregando...
|
R$ 155.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000314 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTE
ANULAÇÃO ANULAÇÃO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DA MULHER - EXERCICIO 2026.
|
Carregando...
|
R$ 153.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000313 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTE
ANULAÇÃO ANULAÇÃO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE - EXERCICIO 2026.
|
Carregando...
|
R$ 100.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000312 | Estimativo |
FOLHA DE PGTO EFETIVO SEC. DE AGRICULTURA
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA- EXERCICIO 2026.
|
Carregando...
|
R$ 60.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000311 | Estimativo |
FOLHA DE PGTO CARGO COMISSIONADO SEC. AGRICULTURA
ANULAÇÃO ANULAÇÃO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA- EXERCICIO 2026.
|
Carregando...
|
R$ 120.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000310 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADM. E CONT. INTERNO C
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCICIO 2026.
|
Carregando...
|
R$ 560.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000309 | Estimativo |
FOLHA DE PGTO ARTICULAÇÃO E COMUNICAÇÃO
ANULAÇÃO ANULAÇÃO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULÇAÇÃO E COMUNICAÇÃO - EXERCICIO 2026.
|
Carregando...
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R$ 28.600,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000308 | Estimativo |
FOLHA DE PGTO ARTICULAÇÃO E COMUNICAÇÃO
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS/ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO E COMUNICAÇÃO EFETIVOS- EXERCICIO 2026.
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R$ 102.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000307 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO COMISSINAD
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS- EXERCICIO 2026.
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Carregando...
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R$ 339.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000306 | Estimativo |
FOLHA DE PGTO CC. SEC. DE GOV.
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS/ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE GOVERNO COMISSIONADOS- EXERCICIO 2026.
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R$ 75.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000305 | Estimativo |
FOLHA DE PGTO SEC. DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA-
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA - EXERCICIO 2026.
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Carregando...
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R$ 500.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000304 | Estimativo |
FOLHA DE PGTO SEC. DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA-
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS/ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA - EXERCICIO 2026.
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R$ 657.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000303 | Estimativo |
CELPE- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2026.
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R$ 114.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000302 | Global |
JN ENGENHARIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABAL
53.350.454/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DE TRABALHO (SST) JUNTO AO ESOCIAL JUNTO AO SETOR PESSOAL DA PREF
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R$ 33.300,00 |