Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-04-04 12:35:28
2026-04-04 12:35:28
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | 2026NE0000374 | 0000001 |
SIMONE ALENCAR DOS SANTOS
057.XXX.XXX-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO PARA DESTINAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA CASA DO CIDADÃO - EMISSÃO DE RG, CPF, SERVIÇO MILITAR E OUTROS INE
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000370 | 0000001 |
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
07.974.082/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR SIDNEY KALRAIS PEREIRA DE ALENCAR CONFORME OFICIO N° 1380/2023/SEAD.. PORTARIA DE N
|
R$ 4.020,27 | R$ 0,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000363 | 0000001 |
FRANCISCO ROGERIO DE ARAUJO
45.219.659/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ALIMENTARES DOS MOTORISTAS DO MUNICIPIO DE GRANITO EM VIAGENS AO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, DESTINADAS
|
R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000354 | 0000001 |
LUIS MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.632.507/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), COM COMPROVADA EXPERIÊNCIA EM DIREITO PÚBLICO (CONSTITUCIONAL, MUNI
|
R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000353 | 0000001 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE GRANITO/PE, DISPENSA Nº DV00001/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2
|
R$ 4.000,00 | R$ 192,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000352 | 0000001 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E GESTÃO FISCAL, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DE
|
R$ 7.000,00 | R$ 336,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000330 | 0000001 |
TRIBUTUS INFORMATICA LTDA - EPP
05.605.752/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUI
|
R$ 2.291,96 | R$ 110,01 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000302 | 0000001 |
JN ENGENHARIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABAL
53.350.454/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DE TRABALHO (SST) JUNTO AO ESOCIAL JUNTO AO SETOR PESSOAL DA PREF
|
R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000301 | 0000001 |
1DOC TECNOLOGIA S.A
19.625.833/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA TRAMITAÇÃO E GESTÃO DE DOCUMENTOS., PROCESSO LICITATÓRIO N
|
R$ 3.427,20 | R$ 164,51 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000300 | 0000001 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÕES, COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) COPIADORA LASER MONOCROMÁTICA A4, EM REGIME DE COMODATO, E FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS DE CONSUM
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000131 | 0000001 |
GRANITENSE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
23.341.445/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SEREM EMPREGADOS EM LOGRADOUROS E AREAS PUBLICAS NA AREA RURAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INF
|
R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000393 | 0000001 |
JOSE EUDES TELES DE LIMA
63.307.780/0001-37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SER EXECUTADA DE FORMA REGULAR E CONTÍNUA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME CRONOGRAMA E
|
R$ 2.065,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000392 | 0000001 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MARMITAS DEVIDAMENTE PREPARADAS, EMBALADAS E ENTREGUES, DESTINADAS A
|
R$ 2.201,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000391 | 0000001 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MARMITAS DEVIDAMENTE PREPARADAS, EMBALADAS E ENTREGUES, DESTINADAS A
|
R$ 3.169,44 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000389 | 0000002 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
|
R$ 259,92 | R$ 0,62 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000389 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
|
R$ 189,64 | R$ 0,46 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000388 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
|
R$ 183,19 | R$ 0,44 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000387 | 0000002 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
|
R$ 352,42 | R$ 0,85 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000387 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
|
R$ 950,83 | R$ 2,28 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000386 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DISEL) PA
|
R$ 2.731,06 | R$ 6,55 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000345 | 0000015 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2026.
|
R$ 0,07 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000343 | 0000003 |
VAGNER SALES DOS SANTOS
41.658.195/0001-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ANALISES FISICOS-QUIMICOS E MICROBIOLOGICOS DE AGUA DOS MANANCIAIS QUE FAZER PARTE DO ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA DO EXERCICITO BRASILEI
|
R$ 570,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000341 | 0000002 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO, E GERECIAMENTO PARA PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA FROTA DE VEICULO DO MUNCIPIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
R$ 4.300,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000541 | 0000001 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 25/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANS
|
R$ 140,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000540 | 0000001 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 25/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA A PA
|
R$ 60,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000539 | 0000001 |
LUIS SILVAN DE SÁ
901.XXX.XXX-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 25/02/2026 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANADAS ADMNISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU
|
R$ 140,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000538 | 0000001 |
LUIS SILVAN DE SÁ
901.XXX.XXX-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 25/02/2026 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANADAS ADMNISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA;ROLINA-PE.
CA
|
R$ 60,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000475 | 0000001 |
V. B. DE SOUZA
13.590.058/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTACAS DESTINADAS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO SERVIÇOS DE
|
R$ 12.000,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000454 | 0000001 |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA - MEI
32.433.691/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE VEICULO COM
|
R$ 2.000,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000441 | 0000001 |
MARIA IVANEZ AGUIAR DOS SANTOS
58.762.538/0001-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO COM TODA INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS COM CAPACIDADE DE 60 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERE
|
R$ 500,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000439 | 0000001 |
F M B BRINDES & SERVICOS LTDA
02.745.281/0001-37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA OS ENCONTROS DE GRUPOS DE MULHERES.
|
R$ 1.665,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000382 | 0000002 |
GRAN CONSTRUCOES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
59.325.588/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARQUITETO E URBANISTA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO URBANISTICO E ACOMPANHAMENTO DE LICENÇAS, DISPENSA N° DV
|
R$ 3.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000349 | 0000002 |
RICARDO ALEXANDRE ALVES LOPES
58.780.656/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS
DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO/PE, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
|
R$ 3.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000345 | 0000014 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2026.
|
R$ 133,86 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000339 | 0000002 |
FRANCIELLY MARISE ARAUJO DOS SANTOS
59.056.337/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO/PE, ASSISTENCIA
|
R$ 3.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000338 | 0000002 |
SERGIO ESTENIO PEIXOTO XAVIER
59.053.230/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO/PE, GERENCIAMENTO OPERACIONAL E ACOMPANHA
|
R$ 4.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000336 | 0000002 |
RAIMUNDO FAGNER DOS SANTOS CORDEIRO
59.054.598/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-ORIENTADOR TECNICO DOS CONDUTORES E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TRANSPO
|
R$ 1.520,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000335 | 0000002 |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA - MEI
32.433.691/0001-03
EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONSULTOR TÉCNICO MECÂNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULO DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAE
|
R$ 1.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000320 | 0000002 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANITO–PE, CONSULTOR TÉCNICO MECÃNICO PARA A
|
R$ 3.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000170 | 0000002 |
LIFENET PROVEDORES LTDA
15.397.471/0001-52
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA ÓPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA OS ORGAOS D
|
R$ 4.150,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000281 | Global |
JOSIAS BEZERRA DE SOUZA
50.898.300/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE
|
Carregando...
|
R$ 1.518,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000280 | Global |
JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO 07616009492
38.259.896/0001-09
EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO APOIO ADMNISTRATIVO ORGANIZAÇÃO DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E OUTRAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PREGÃO
|
Carregando...
|
R$ 7.590,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000279 | Global |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE 10767679407
45.021.716/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DE CAÇAMBA, CREDENCIAMENTO Nº T005/2025, PROCESSO
|
Carregando...
|
R$ 13.600,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000278 | Global |
ILMAR BEZERRA FERREIRA DE SOUZA 07127114498
37.072.959/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SEMANAL NO ASSENTAMENTO NOVA ESPERANÇA
|
Carregando...
|
R$ 4.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000277 | Global |
ILMAR BEZERRA FERREIRA DE SOUZA 07127114498
37.072.959/0001-42
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO CAMINHÃO DE ATÉ 5 M3, COM CARGA HORÁRIA DE 03(TRÊS) HORAS DIARIAS E 60 (SESSENTA) MENSAL, COM MÃO DE OBRA DO OPERADOR, E COMBU
|
Carregando...
|
R$ 25.050,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000276 | Global |
FRANCISCO MODESTO FERREIRA FILHO
28.848.005/0001-98
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANADOR NO REPARO E NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICO EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA
|
Carregando...
|
R$ 7.590,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000275 | Global |
FRANCISCO DOS SANTOS
28.848.017/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAPTURA E APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, ,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022,
|
Carregando...
|
R$ 7.590,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000274 | Estimativo |
FOLHA DE PGTO EFETIVO SEC. ADMINT. E CONT. INTERNO
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS/ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCICIO 2026.
|
Carregando...
|
R$ 457.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000273 | Estimativo |
FOLHA DE PGTO CC. SEC. DE GOV. EFETIVOS
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS/ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE GOVERNO EFETIVOS- EXERCICIO 2026.
|
Carregando...
|
R$ 26.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000272 | Global |
ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03731275457
46.762.802/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR NA ELABORAÇÃO E COMPRA
|
Carregando...
|
R$ 7.590,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000271 | Global |
ERISVALDO DA SILVA OLIVEIRA 70548018499
46.420.978/0001-03
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE NA COLETA SELETIVA DE LIXO - INFRAESTRUTURA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2022 E CO
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R$ 7.590,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000270 | Global |
ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS
40.826.103/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A C0NTRATAÇÃ0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELAB0RAÇÃ0 DE PR0JET0S, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL (FNDE, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E
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R$ 71.100,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000269 | Global |
EDUARDO JADSON MODESTO LIMA
53.310.418/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA ATENDIMENTO AO SERVIÇO PUBLICO DO MUNICIPIO DE GRANITO-PE, PREGÃO ELETRONICO N° 00001/2025.
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R$ 77.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000268 | Global |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE AJUDANTE NA COLETA
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R$ 1.714,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000267 | Global |
CLEBES ALIS ARAUJO DOS SANTOS 05708602457
41.595.149/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DE AREAS DOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, LI
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R$ 3.036,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000266 | Global |
ANTONIO VALDIR GONCALVES 30345197453
30.469.101/0001-77
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO UTILITARIO C/ MOTORISTA E COMBUSTÍVEL SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SERVIR DE APOIO NA
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R$ 33.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000265 | Global |
ANTONIO EDER F. SOUZA DA SILVA ENGENHARIA
26.943.405/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, COMO ENGENHEIRO ELETRICO (MENSALISTA), PREGÃO ELETR
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R$ 19.200,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000264 | Global |
ANTONIEL DA SILVA SOUSA
49.929.536/0001-85
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR NO
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R$ 7.590,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000263 | Global |
ADELY ALVES FREIRE 57792569420
44.480.136/0001-11
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO OPERACIONAL NA MANUTENÇÃO GESTAO DO SISTEMA DE DRENAGEM E DAS VIAS PUBLICAS E OBRAS PUBLICAS DIRETAS NA SEDE E A
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R$ 7.590,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000262 | Global |
ROBSON ANTUERTON MORAES DE MIRANDA 10929141458
44.206.436/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-AUXILIAR CAPINAÇÃO E ROÇO,
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R$ 9.800,00 |