Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-04-04 12:35:28
2026-04-04 12:35:28
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | 2026NE0000492 | 0000001 |
JOSE MARCIANO SARAIVA BARBOSA ARAUJO
49.850.283/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NAS PORTAS DE VIDRO E JANELKAS DAS SECRETARIAS VINCULADAS A PREFEITURA.
|
R$ 610,00 | R$ 0,00 | |
| 26/03/2026 | 2026NE0000471 | 0000002 |
IMPRENSA NACIONAL
04.196.645/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO (PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO, RESULTADOS HOMOLOGAÇÕES E ADJUDICAÇÕES E EXTRATOS DE CONTRA
|
R$ 314,16 | R$ 0,00 | |
| 25/03/2026 | 2026NE0000590 | 0000001 |
CELPE- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EQUIVALENTE AO EXERCÍCIO 2026.
|
R$ 4.871,28 | R$ 0,00 | |
| 25/03/2026 | 2026NE0000269 | 0000002 |
EDUARDO JADSON MODESTO LIMA
53.310.418/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA ATENDIMENTO AO SERVIÇO PUBLICO DO MUNICIPIO DE GRANITO-PE, PREGÃO ELETRONICO N° 00001/2025.
|
R$ 30.800,00 | R$ 0,00 | |
| 24/03/2026 | 2026NE0000589 | 0000001 |
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
63.473.235/0026-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS EXPOSITORES DESTINADOS AO CENTRO DE ARTESANATO DE GRANITO.
|
R$ 2.007,46 | R$ 24,09 | |
| 24/03/2026 | 2026NE0000588 | 0000001 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA A PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS, DISPENSA N° DV00074/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0137/2025, CONTRATO N° 0
|
R$ 5.011,65 | R$ 0,00 | |
| 24/03/2026 | 2026NE0000378 | 0000002 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS, COMPREENDENDO O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, O ESIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE S
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 23/03/2026 | 2026NE0000597 | 0000001 |
42.997.752 KAROLAYNNE OLIVEIRA DA SILVA SANTOS
42.997.752/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE DE MAQUNAS AGRICOLAS DE RECIFE-PE PARA GRANITO-PE.
|
R$ 8.900,00 | R$ 0,00 | |
| 23/03/2026 | 2026NE0000587 | 0000001 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A
15.652.882/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS MAQUINAS RETROSCAVADEIRAS MODELOS 310L.
|
R$ 2.730,86 | R$ 32,78 | |
| 23/03/2026 | 2026NE0000586 | 0000001 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A
15.652.882/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS MAQUINAS RETROSCAVADEIRAS MODELOS 310L.
|
R$ 5.379,42 | R$ 64,56 | |
| 23/03/2026 | 2026NE0000575 | 0000001 |
JOSAFÁ ALVES VIEIRA
071.XXX.XXX-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO COM CARATER INSTITUCIONAL E PROTETIVO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DO ESTATUTO.
|
R$ 657,77 | R$ 0,00 | |
| 23/03/2026 | 2026NE0000574 | 0000001 |
JOSAFÁ ALVES VIEIRA
071.XXX.XXX-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO COM CARATER INSTITUCIONAL E PROTETIVO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DO ESTATUTO
CARGO: CONSELHEIRO TUTELAR
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 23/03/2026 | 2026NE0000566 | 0000001 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FINAL DE SEMANA PARA LEVANTAMENTO DOS DOCUMENTOS DOS VEICULOS POR PLACA, PARA ORGANIZAÇÃO DOS LICENCIAMENTOS.
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 23/03/2026 | 2026NE0000555 | 0000001 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA LOGISTICA E PLANEJAMENTO DE AGENDAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2026 | 2026NE0000434 | 0000005 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA DA GUIA DE RECOLHIMENTO- RPPS, ACORDO Nº440/2025 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DATA DA ASSINATURA 11/09/2025.
|
R$ 8.895,00 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2026 | 2026NE0000434 | 0000004 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA DA GUIA DE RECOLHIMENTO- RPPS, ACORDO Nº440/2025 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DATA DA ASSINATURA 11/09/2025.
|
R$ 8.937,39 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2026 | 2026NE0000345 | 0000024 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2026.
|
R$ 4.967,39 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2026 | 2026NE0000303 | 0000005 |
CELPE- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2026.
|
R$ 8.499,02 | R$ 848,70 | |
| 20/03/2026 | 2026NE0000176 | 0000003 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS PELO NAO PROCESSAMENTO DE DARF NA DATA DO PAGAMENTO, EXERCICIO 2026.
|
R$ 4.359,78 | R$ 0,00 | |
| 19/03/2026 | 2026NE0000567 | 0000001 |
FRANCISCO LAECIO GONÇALVES RIBEIRO
081.XXX.XXX-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA E REMOÇÃO DE GALHOS DE ARVORES NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.
|
R$ 1.915,00 | R$ 306,40 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000274 | 0000006 |
FOLHA DE PGTO EFETIVO SEC. ADMINT. E CONT. INTERNO
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS/ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCICIO 2026.
|
R$ 43.614,38 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000274 | 0000005 |
FOLHA DE PGTO EFETIVO SEC. ADMINT. E CONT. INTERNO
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS/ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCICIO 2026.
|
R$ 1.842,20 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000273 | 0000002 |
FOLHA DE PGTO CC. SEC. DE GOV. EFETIVOS
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS/ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE GOVERNO EFETIVOS- EXERCICIO 2026.
|
R$ 2.002,05 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000555 | 0000002 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA LOGISTICA E PLANEJAMENTO DE AGENDAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
|
R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000350 | 0000003 |
MANASSES & EFRAIM LOCACOES LTDA
02.850.988/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM E SEM MOTORISTA, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS, ADMINIS
|
R$ 15.620,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000326 | 0000005 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE 2026.
|
R$ 357,46 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000326 | 0000007 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE 2026.
|
R$ 3.702,25 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000326 | 0000004 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE 2026.
|
R$ 357,72 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000326 | 0000006 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE 2026.
|
R$ 4.967,02 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000303 | 0000008 |
CELPE- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2026.
|
R$ 893,91 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000599 | 0000001 |
VICENTE NETO LIMA
64.362.504/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS, PROVENIENTES DA FEIRA DO GADO, DURANTE OS DIAS DE SEU FUNCIONAMENTO, GARANTINDO ORGANIZAÇÃO,
|
R$ 860,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000593 | 0000001 |
CELPE- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EQUIVALENTE AO EXERCÍCIO 2026.
|
R$ 18.405,28 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000591 | 0000001 |
CELPE- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EQUIVALENTE AO EXERCÍCIO 2026.
|
R$ 4.984,93 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000573 | 0000001 |
C3 AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
34.071.970/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO, E GERECIAMENTO PARA PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA FROTA DE VEICULO DO MUNCIPIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
R$ 4.300,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000454 | 0000002 |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA - MEI
32.433.691/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE VEICULO COM
|
R$ 2.000,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000453 | 0000002 |
MAURA SORAIA LOPES DE SOUZA
58.643.188/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO/PE, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO PLANE
|
R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000382 | 0000003 |
GRAN CONSTRUCOES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
59.325.588/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARQUITETO E URBANISTA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO URBANISTICO E ACOMPANHAMENTO DE LICENÇAS, DISPENSA N° DV
|
R$ 3.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000349 | 0000003 |
RICARDO ALEXANDRE ALVES LOPES
58.780.656/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS
DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO/PE, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
|
R$ 3.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000339 | 0000003 |
FRANCIELLY MARISE ARAUJO DOS SANTOS
59.056.337/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO/PE, ASSISTENCIA
|
R$ 3.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000338 | 0000003 |
SERGIO ESTENIO PEIXOTO XAVIER
59.053.230/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO/PE, GERENCIAMENTO OPERACIONAL E ACOMPANHA
|
R$ 4.000,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026NE0000601 | Ordinário |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2026, VEICULOS DE PLACAS, SOX3G29, SOX3G59, SOX5E79, SCT3I61, SNQ4C84 , PREFEITURA MUNICPAL DE GRANITO-
|
Carregando...
|
R$ 725,85 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000600 | Ordinário |
58.353.506 FERNANDA DA SILVA ALMEIDA
58.353.506/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO ADMNISTRATIVO NO MANEJO DE ROTAS DE COLETA NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
Carregando...
|
R$ 1.800,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000599 | Ordinário |
VICENTE NETO LIMA
64.362.504/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS, PROVENIENTES DA FEIRA DO GADO, DURANTE OS DIAS DE SEU FUNCIONAMENTO, GARANTINDO ORGANIZAÇÃO,
|
Carregando...
|
R$ 860,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000598 | Ordinário |
WALNER PEREIRA DOS SANTOS
58.164.934/0001-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ARTICULAÇÃO JUNTO AOS TIMES DE JOGADORES QUE PARTICIPACIPARÃO DO CAMPEONATO DOS VETERANOS 38+.
|
Carregando...
|
R$ 1.036,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000597 | Ordinário |
42.997.752 KAROLAYNNE OLIVEIRA DA SILVA SANTOS
42.997.752/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE DE MAQUNAS AGRICOLAS DE RECIFE-PE PARA GRANITO-PE.
|
Carregando...
|
R$ 8.900,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000596 | Global |
HIGIENIZADORA R. Y. LTDA
03.679.588/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DESINFESTAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO/DEDETETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESALOJAMENTO D EPORBOS
|
Carregando...
|
R$ 17.597,82 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000595 | Ordinário |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS, FEVEREIRO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 5.924,99 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000594 | Ordinário |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CODICIONADOS.
|
Carregando...
|
R$ 11.350,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000593 | Estimativo |
CELPE- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EQUIVALENTE AO EXERCÍCIO 2026.
|
Carregando...
|
R$ 200.000,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000592 | Estimativo |
CELPE- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2026.
|
Carregando...
|
R$ 100.000,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000591 | Estimativo |
CELPE- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EQUIVALENTE AO EXERCÍCIO 2026.
|
Carregando...
|
R$ 40.000,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000590 | Estimativo |
CELPE- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EQUIVALENTE AO EXERCÍCIO 2026.
|
Carregando...
|
R$ 20.000,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000589 | Ordinário |
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
63.473.235/0026-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS EXPOSITORES DESTINADOS AO CENTRO DE ARTESANATO DE GRANITO.
|
Carregando...
|
R$ 2.007,46 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000588 | Ordinário |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA A PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS, DISPENSA N° DV00074/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0137/2025, CONTRATO N° 0
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R$ 5.011,65 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000587 | Ordinário |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A
15.652.882/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS MAQUINAS RETROSCAVADEIRAS MODELOS 310L.
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R$ 2.730,86 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000586 | Ordinário |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A
15.652.882/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS MAQUINAS RETROSCAVADEIRAS MODELOS 310L.
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R$ 5.379,42 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000585 | Ordinário |
JANILZA ARAUJO DA SILVA
60.280.171/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA AUXILIAR NA EXECUÇÃO DE PLANOS, AÇÕES E ATENDIMENTO AS DEMANDAS JUNTO AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA.
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R$ 3.900,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000584 | Ordinário |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREA-PE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA- ART.
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R$ 285,59 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000583 | Estimativo |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL E SERVIDOR DE INSS DE JULHO E SETEMBRO PARCELADO.
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R$ 12.000,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000582 | Ordinário |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRAFICO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, PREFEITO E VICE.
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R$ 1.395,00 |