Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-04-04 12:35:28
2026-04-04 12:35:28
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026NE0000299 | 0000001 |
VITOR ARAUJO DA SILVA
58.405.718/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS SOLDA E HPRAS SERVIÇOS METARLUGICO-CHAVEIRO E MANUTENÇÃO E PINTURA, PELO P
|
R$ 1.254,44 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000298 | 0000001 |
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA 08459643484
28.616.550/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTORIA E ASSESSORIA E GERENCIAMENTO DE MÍDIAS DIGITAIS E COMUNICAÇÕE DE ATOS PUBLICOS, VOLTADAS À DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E À PROMOÇÃO DA T
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000297 | 0000001 |
MARIA NILVANIA ARAUJO DUARTE
60.975.328/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-APOIO OPERACIONAL COMO DIGITADORA SECRETARIA DE GOVERNO, CREDENCIAMENTO Nº 006/2025, PROCESSO AD
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000295 | 0000001 |
MARIA CICERA DA SILVA 04592658493
44.042.050/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ARTICULAÇÃO DA COMUNIDADE DO MATO GROSSO NA FORMULAÇÃO DE DEMANDAS PARA GABINETE DO PREFEITO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000294 | 0000001 |
LUIS CORDEIRO LACERDA - ME
33.918.435/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E O
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000293 | 0000001 |
ANTONIO CARLOS SANTOS FERREIRA
60.547.431/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA SECRETARIA DE GOVERNO, CREDENCIAMENTO Nº 00
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000292 | 0000001 |
LEYLLA THAIS DO NASCIMENTO SIQUEIRA 14548205438
45.772.963/0001-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE ARTICULAÇÃO DEMANDAS DE BELA VISTA, CREDENCIAMENTO Nº T005/2025 PROCESSO ADMINISTRA
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000291 | 0000001 |
MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS 03625921103
48.685.448/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000290 | 0000001 |
FRANCISCA VITORIA RIBEIRO LACERDA
61.230.584/0001-86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE APOIO OPERACIONAL E ORGANIZACIONAL E ATENDIMENTO SUBPREFEITURA RANCHARIA, CREDENCIA
|
R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000289 | 0000001 |
MATHEUS OLIVEIRA RODRIGUES
61.551.051/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 DE APOIO TECNICO DE SERVIÇOS DE VIDEOMAKER PARA PLATAFORMAS DIGITAIS VINCULADAS AO GABINETE DO P
|
R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000288 | 0000001 |
ANTONIO CORDEIRO LACERDA
55.460.792/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE ARTICULAÇÃO ATIVIDADES ADM EM BELA VISTA, CREDENCIAMENTO Nº T005/2025, PROCESSO ADM
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000287 | 0000001 |
WANDSON JOSE DE VIVEIROS 11981619496
43.971.073/0001-33
EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA, CAPINAÇÃO, RASTELAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITÉRIO NO POVOADO DE RANCHARIA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GRAN
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000286 | 0000001 |
ROSIANE DA SILVA SANTOS 08386303409
41.031.381/0001-53
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO ADMINISTRATIVO LIMPEZA E MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO PREDIAL SECRETARIA INFRAESTRUTRA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000285 | 0000001 |
MILTON JOAO FILHO 00041280440
40.509.152/0001-39
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO OPERACIONAL COMO AJUDANTE DE ELETRECISTA NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, IMPORTANCIA QUE SE EMPE
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000284 | 0000001 |
LETICIA GABRIELA XAVIER CARVALHO ARQUITETURA E ENG
45.711.068/0001-17
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO ÂMBITO DO TERRITÓRIO MUNICI
|
R$ 4.425,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000283 | 0000001 |
JUSSIRALDO COELHO DA SILVA 01031077464
42.331.475/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO COM 5 M3, COM CARGA HORÁRIA DE 04(QUATRO) HORAS DIÁRIAS E 80 (OITENTA) MENSAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS
|
R$ 4.392,75 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000282 | 0000001 |
JOVANY CLAUDIO DE OLIVEIRA COUTINHO 08476374410
43.041.314/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE FISCAL DE OBRAS E LOGRADOUROS, CREDENCIAMENTO Nº T005/
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000281 | 0000001 |
JOSIAS BEZERRA DE SOUZA
50.898.300/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000280 | 0000001 |
JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO 07616009492
38.259.896/0001-09
EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO APOIO ADMNISTRATIVO ORGANIZAÇÃO DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E OUTRAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PREGÃO
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000279 | 0000001 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE 10767679407
45.021.716/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DE CAÇAMBA, CREDENCIAMENTO Nº T005/2025, PROCESSO
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000345 | 0000012 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2026.
|
R$ 2.256,73 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000177 | 0000002 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA DA GUIA DE RECOLHIMENTO- RPPS, ACORDO Nº00521/2021 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DATA DA ASSINATURA 15/03/2021.
|
R$ 26.115,75 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000176 | 0000002 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS PELO NAO PROCESSAMENTO DE DARF NA DATA DO PAGAMENTO, EXERCICIO 2026.
|
R$ 4.334,63 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000523 | 0000001 |
FRANCISCO DEVAL GRIGORIO FEITOZA
103.XXX.XXX-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 19/02/2026, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, COM O OBJETIVO
|
R$ 50,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000522 | 0000001 |
SAMUEL PESSOA LACERDA
058.XXX.XXX-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA BUSCANDO INFORMAÇÕES NECESSARIAS PARA OS NOVOS PLANEJAMENTOS JUNTO A SECRETARIA.
CARGO:
|
R$ 600,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000521 | 0000001 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 19/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRA
|
R$ 140,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000520 | 0000001 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 19/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA A PA
|
R$ 60,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000435 | 0000001 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS, JANEIRO DE 2026.
|
R$ 7.784,35 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000428 | 0000001 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO PARA AUXILIAR NAS AÇÕES E SUPORTE A EQUIPE PARA AVIABILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES.
|
R$ 716,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000427 | 0000001 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERAS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE RESE DE SEGURANÇA NO GALPÃO DE ARMAZENAMENTO LOCALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, COM A FIN
|
R$ 1.953,84 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000425 | 0000001 |
MARIA ALZENIR DE ALENCAR SILVA
56.923.456/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONJUNTO COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA ARTICULAÇÃO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, PARA AGILIZAR A RESOLUÇÃO DIANTE DA SECRETARIA DE ADMINIS
|
R$ 1.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000330 | 0000002 |
TRIBUTUS INFORMATICA LTDA - EPP
05.605.752/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUI
|
R$ 2.291,96 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000155 | 0000002 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE GRANITO/PE, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNE
|
R$ 1.477,32 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000154 | 0000002 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE GRANITO/PE, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNE
|
R$ 428,39 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000146 | 0000002 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE GRANITO/PE, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNE
|
R$ 1.625,98 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000145 | 0000002 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE GRANITO/PE, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNE
|
R$ 7.439,98 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000144 | 0000002 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE GRANITO/PE, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNE
|
R$ 735,30 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000141 | 0000002 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE GRANITO/PE, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS P
|
R$ 3.560,45 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000140 | 0000002 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE GRANITO/PE, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS P
|
R$ 833,14 | |
| 18/02/2026 | 2026NE0000519 | 0000001 |
FRANCISCO DEVAL GRIGORIO FEITOZA
103.XXX.XXX-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 18/02/2026 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINA-PE, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANADAS ADMNISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA;
CARGO: ASSES
|
R$ 50,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000241 | Global |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, GEOREFERENCIAMENTO, GEODESIA, FOTOGRAMETRIA, CARTOGRAFIA, ATRAVES DE ENGENHEIRO TOPOGRAFICO E ELABORAÇÃO P
|
Carregando...
|
R$ 36.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000240 | Global |
JOSE DEMONTIE DA SILVA
62.808.806/0001-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006- SERVIÇOS CONTINUADOS DE LI
|
Carregando...
|
R$ 13.680,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000239 | Global |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVIÇOS DE VARRI
|
Carregando...
|
R$ 10.640,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000238 | Global |
MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436
40.732.181/0001-65
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVIÇOS DE VARRI
|
Carregando...
|
R$ 10.640,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000237 | Global |
JOSEAN FERREIRA DA SILVA 70547331428
42.058.217/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVIÇOS DE VARRI
|
Carregando...
|
R$ 10.640,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000236 | Global |
FRANCISCO MODESTO DA SILVA
58.978.002/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVIÇOS DE VARRI
|
Carregando...
|
R$ 10.640,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000235 | Global |
FRANCISCO IRANILDO DE SOUSA SILVA 11498513417
42.563.525/0001-85
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVIÇOS DE VARRI
|
Carregando...
|
R$ 10.640,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000234 | Global |
FRANCISCA SOLANGE PEIXOTO DA SILVA
60.340.820/0001-54
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVIÇOS DE VARRI
|
Carregando...
|
R$ 10.640,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000233 | Global |
FRANCIRLETE MODESTO DA SILVA 04057345493
41.517.104/0001-55
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVIÇOS DE VARRI
|
Carregando...
|
R$ 10.640,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000232 | Global |
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVIÇOS DE VARRI
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R$ 10.640,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000231 | Global |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVIÇOS DE VARRI
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R$ 10.640,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000230 | Global |
ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA 12366257490
35.698.425/0001-09
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVIÇOS DE VARRI
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R$ 10.640,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000229 | Global |
JEFFESON R DE BRITO MODESTO - C DO CAMPO AGROPECUA
61.879.567/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMNISTRATIVO DE ARTICULAÇÃO COM OS PRODUTORES RURAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DISPENSA N° DV00088/2025.
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R$ 24.200,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000228 | Global |
A DIGITAL - MARKETING DIGITAL - F. DE ASSIS MUNIZ
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL TRANSPARÊNCIA, CREDENCIAMENTO Nº T005/202
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R$ 21.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000227 | Global |
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
43.260.325/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE GESTÃO DE CONVENIOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTADUAL E FEDERA
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R$ 45.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000226 | Global |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS, MANUTEÇÃO NOBREAK E CONFIGURAÇÕES DE REDE DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS (
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R$ 12.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000225 | Global |
WALIC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
36.463.879/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A C0NTRATAÇÃ0 DE SERVIC0S N0 SUP0RTE NA ELAB0RAÇÃ0 DE D0CUMENT0S EM C0MPRAS PÚBLICAS, FASE DE PLANEJAMENT0 PARA PREFEITURA DE GRANIT0/PE, DISPENSA Nº DV00023/2025 , PRO
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R$ 20.800,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000224 | Global |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-005-NA FUNÇÃO DE APOIO ADMNISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ORGANIZAÇÃO DE DEMANDAS DO GABIENTE, CREDENCI
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R$ 22.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000223 | Global |
FRANCIELDO BARBOSA DE VIVEIROS
60.125.298/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-APOIO OPERACIONAL ADM SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CREDENCIAMENTO Nº 006/2025
PROCESSO ADMINISTR
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R$ 10.640,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000222 | Global |
FRANCILDO DA CRUZ PEREIRA 05227773416
42.713.829/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE OPERADOR E CONDUTOR
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R$ 1.518,00 |