Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-04-04 12:35:28
2026-04-04 12:35:28
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026NE0000278 | 0000001 |
ILMAR BEZERRA FERREIRA DE SOUZA 07127114498
37.072.959/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SEMANAL NO ASSENTAMENTO NOVA ESPERANÇA
|
R$ 325,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000277 | 0000001 |
ILMAR BEZERRA FERREIRA DE SOUZA 07127114498
37.072.959/0001-42
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO CAMINHÃO DE ATÉ 5 M3, COM CARGA HORÁRIA DE 03(TRÊS) HORAS DIARIAS E 60 (SESSENTA) MENSAL, COM MÃO DE OBRA DO OPERADOR, E COMBU
|
R$ 4.175,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000276 | 0000001 |
FRANCISCO MODESTO FERREIRA FILHO
28.848.005/0001-98
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANADOR NO REPARO E NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICO EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000275 | 0000001 |
FRANCISCO DOS SANTOS
28.848.017/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAPTURA E APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, ,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022,
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000272 | 0000001 |
ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03731275457
46.762.802/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR NA ELABORAÇÃO E COMPRA
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000271 | 0000001 |
ERISVALDO DA SILVA OLIVEIRA 70548018499
46.420.978/0001-03
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE NA COLETA SELETIVA DE LIXO - INFRAESTRUTURA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2022 E CO
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000270 | 0000001 |
ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS
40.826.103/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A C0NTRATAÇÃ0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELAB0RAÇÃ0 DE PR0JET0S, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL (FNDE, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E
|
R$ 5.925,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000269 | 0000001 |
EDUARDO JADSON MODESTO LIMA
53.310.418/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA ATENDIMENTO AO SERVIÇO PUBLICO DO MUNICIPIO DE GRANITO-PE, PREGÃO ELETRONICO N° 00001/2025.
|
R$ 30.800,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000268 | 0000001 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE AJUDANTE NA COLETA
|
R$ 1.714,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000267 | 0000001 |
CLEBES ALIS ARAUJO DOS SANTOS 05708602457
41.595.149/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DE AREAS DOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, LI
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000266 | 0000001 |
ANTONIO VALDIR GONCALVES 30345197453
30.469.101/0001-77
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO UTILITARIO C/ MOTORISTA E COMBUSTÍVEL SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SERVIR DE APOIO NA
|
R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000265 | 0000001 |
ANTONIO EDER F. SOUZA DA SILVA ENGENHARIA
26.943.405/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, COMO ENGENHEIRO ELETRICO (MENSALISTA), PREGÃO ELETR
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000264 | 0000001 |
ANTONIEL DA SILVA SOUSA
49.929.536/0001-85
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR NO
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000263 | 0000001 |
ADELY ALVES FREIRE 57792569420
44.480.136/0001-11
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO OPERACIONAL NA MANUTENÇÃO GESTAO DO SISTEMA DE DRENAGEM E DAS VIAS PUBLICAS E OBRAS PUBLICAS DIRETAS NA SEDE E A
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000262 | 0000001 |
ROBSON ANTUERTON MORAES DE MIRANDA 10929141458
44.206.436/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-AUXILIAR CAPINAÇÃO E ROÇO,
|
R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000261 | 0000001 |
ROBERIO JOAQUIM DOS SANTOS 68002807472
47.767.360/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE CONSERTO E MANUTENÇ
|
R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000260 | 0000001 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTE-MEI
29.112.339/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR CONCERTO E MANUTENÇÃO BURACOS SIST. ESGOTO SOB FORMA DE DIARIAS, CREDENCIA
|
R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000259 | 0000001 |
DAMIAO JOSE DA SILVA
60.666.507/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-APOIO ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO PREDIAL DIARIO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CRE
|
R$ 1.470,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000258 | 0000001 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA 15163777882
40.979.133/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE AOPIO TECNICO DE SUPORTE OPERACIONAOL NAS MÁQUINAS E MAQUINARIOS DOS MUNICIPIO, CRE
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000257 | 0000001 |
NICACIO FERREIRA BORGES 01038561450
36.323.617/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADO E CONDUTOR DE MAQUINA PESADA, CREDENCIAMENTO Nº
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2026 | 2026NE0000518 | 0000001 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
107.XXX.XXX-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 16/02/2026, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE OURICURI-PE, COM O OBJETIVO
|
R$ 50,00 | |
| 16/02/2026 | 2026NE0000517 | 0000001 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREA-PE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA- ART.
|
R$ 285,59 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000433 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
|
R$ 1.546,92 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000433 | 0000002 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
|
R$ 837,51 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000432 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
|
R$ 421,53 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000431 | 0000002 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
|
R$ 1.832,48 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000431 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
|
R$ 1.231,66 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000430 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
|
R$ 6.607,96 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000430 | 0000002 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
|
R$ 41.296,53 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000429 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
|
R$ 1.319,90 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000429 | 0000002 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
|
R$ 483,19 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000426 | 0000001 |
THIAGO ALENCAR SOUZA
13.877.298/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA EUCALIPTO PARA REPOSIÇÃO ESTRTURAL DE TELHADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO-PE.
|
R$ 4.950,04 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000469 | 0000001 |
FRANCISCO JÚNIOR DE SÁ
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS INCLUINDO OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ARMAZENAMENTO, PROCESSAMENTO DE BANCO DE DADOS, GERENCIANDO DOS DADOS E LEVANTAMEN
|
R$ 1.800,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000326 | 0000003 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE 2026.
|
R$ 427,41 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000303 | 0000004 |
CELPE- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2026.
|
R$ 195,64 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000303 | 0000003 |
CELPE- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2026.
|
R$ 961,84 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000296 | 0000001 |
ADELIA CONSUELO DELMONDES NASCIMENTO
40.795.603/0001-41
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE TEXTO JORNALISTICO E ROTEIROS, MANUAIS E INFORMATIVOS E EDIÇÃO PARA VIDEOS P/ CAMPANHAS OFICIAIS PUBLICITARIA INSTITUCIONAL,
|
R$ 4.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000168 | 0000002 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO - ME
20.908.378/0001-03
VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 L PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PREDIOS E SECRETARIAS VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO.
|
R$ 558,60 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000516 | 0000001 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA
132.XXX.XXX-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA RESOLVER DEMANDAS ADMNISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO
CARGO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS,
|
R$ 800,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000515 | 0000001 |
ISRAEL VESNIMARE CORDEIRO GONÇALVES
038.XXX.XXX-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A FROTA MUNICIPAL EM BUSCA DE MELHORIAS
CARGO: SECRETÁRIO DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTE
Nº DE DIÁR
|
R$ 400,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000221 | Global |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-CATALOGAÇÃO DE DADOS NOS ARQUIVOS DA ADM SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CREDENCIAMENTO Nº 006/2025
|
Carregando...
|
R$ 9.100,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000220 | Global |
EDUARDO MARCELINO GABRIEL
53.829.186/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-SUPORTE EVENTOS COORPORATIVOS E OPERACIONAL ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CREDENCI
|
Carregando...
|
R$ 11.200,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000219 | Global |
LAUDIJANE CRUZ DE SOUZA
26.841.435/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-APOIO ADMINISTRATIVO NA LIMPEZA,MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO PREDIAL DELEGACIA CIVIL SECRETARIA DE AD
|
Carregando...
|
R$ 10.640,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000218 | Global |
ANDERSON GONCALVES PEREIRA
62.670.246/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006- NAORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO M
|
Carregando...
|
R$ 13.680,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000217 | Global |
JONAS CAIQUE DA SILVA PEREIRA
61.657.395/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE GERECIAMENTO TECNICO OPERACIONAL NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Carregando...
|
R$ 11.550,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000216 | Global |
ANTONIO BEZERRA DE SOUSA 02956700880
45.977.217/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE ARTICULADOR NA COMUNIDADE DE RANCHARIA, CREDENCIAMENTO Nº T005/2025, PROCESSO ADMIN
|
Carregando...
|
R$ 14.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000215 | Global |
PAULO RICARDO LEONEL DE CASTRO
55.532.294/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-SUPORTE ADM NA ARTICULAÇÃO EM RANCHARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CREDENCIAMENTO Nº 006/2025
|
Carregando...
|
R$ 10.640,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000214 | Global |
ROBELVAM GUEDES DA SILVA 88066339453
59.665.052/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL NA ORGANIZAÇÃO ATENDIMENTO AO PÚBLICO,
CREDENCIAMENTO
|
Carregando...
|
R$ 17.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000213 | Global |
LEANDRO JOSE DE SOUZA SILVA
58.980.165/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-APOIO COMO CONDUTOR NA SEC. ADM MEIO PERIODO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CREDENCIAMENTO Nº 006/2
|
Carregando...
|
R$ 4.200,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000212 | Global |
IARA DOS SANTO ARAUJO
60.014.536/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-APOIO ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO PREDIAL DIARIO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CRED
|
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R$ 10.640,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000211 | Global |
ANTONIO MICHAEL DA SILVA GOMES 15502836428
46.760.374/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBRANÇA DAS TAXAS E IMPOSTOS DA FEIRA LIVRE E COMÉRCIOS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023, PROCESSO
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R$ 1.518,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000210 | Global |
KAROLINE BATISTA DE SOUZA 12646186460
41.030.947/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014/2022 E CONTRATO Nº: 0
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R$ 7.590,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000209 | Global |
SEBASTIAO MOREIRA DE LIMA 22333525304
40.978.575/0001-06
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DE FISCALIZAÇÃO DE VILAS E POVOADOS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO
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R$ 7.590,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000208 | Global |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DISPENSAS ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00
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R$ 12.400,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000207 | Global |
PAULO CESAR GOMES CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
56.343.351/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA
OPERACIONAL EM P
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R$ 35.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000206 | Global |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRA-ME
10.908.167/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSULTAS, ACOMPANHAMENTO DE EXPEDIENTES E PROCEDIMENTOS , ORIENTAÇÕES, ACOMPANHAM
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R$ 19.800,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000205 | Global |
KARLOS EMANOEL LOPES DA SILVA
59.586.140/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-MANEJO COM ANIMAIS NA FEIRA DO GADO SECRETARIA DE AGRICULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 006/2025, PROCES
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R$ 10.640,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000204 | Global |
RAIMUNDO NONATO DE BRITO
54.530.734/0001-01
EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE AGUÁ OPERANDO MOTOR BOMBA NO SITIO MALHADA BONITA, PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2022, CONTRATO N° 00212/2022, PROCESSO A
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R$ 7.590,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000203 | Global |
JOELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA
60.908.708/0001-77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO APOIO OPERACIONAL E ORGANIZACIONAL DO PARQUE DA FEIRA AGROPECUÁRIA, CREDENCIAMENTO Nº 006/2025, PROCESSO
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R$ 10.640,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000202 | Global |
JOAO RICARDO ALENCAR LACERDA 97025682349
38.611.861/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE GERENCIAMENTO DA FEIRA DO GADO, CREDENCIAMENTO Nº T005/2025, PROCESSO ADMINISTRATIV
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R$ 19.800,00 |