Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-04-04 12:35:28
2026-04-04 12:35:28
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026NE0000236 | 0000001 |
FRANCISCO MODESTO DA SILVA
58.978.002/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVIÇOS DE VARRI
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000235 | 0000001 |
FRANCISCO IRANILDO DE SOUSA SILVA 11498513417
42.563.525/0001-85
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVIÇOS DE VARRI
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000234 | 0000001 |
FRANCISCA SOLANGE PEIXOTO DA SILVA
60.340.820/0001-54
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVIÇOS DE VARRI
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000233 | 0000001 |
FRANCIRLETE MODESTO DA SILVA 04057345493
41.517.104/0001-55
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVIÇOS DE VARRI
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000232 | 0000001 |
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVIÇOS DE VARRI
|
R$ 1.420,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000231 | 0000001 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVIÇOS DE VARRI
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000230 | 0000001 |
ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA 12366257490
35.698.425/0001-09
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVIÇOS DE VARRI
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000228 | 0000001 |
A DIGITAL - MARKETING DIGITAL - F. DE ASSIS MUNIZ
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL TRANSPARÊNCIA, CREDENCIAMENTO Nº T005/202
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000227 | 0000001 |
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
43.260.325/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE GESTÃO DE CONVENIOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTADUAL E FEDERA
|
R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000226 | 0000001 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS, MANUTEÇÃO NOBREAK E CONFIGURAÇÕES DE REDE DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS (
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000225 | 0000001 |
WALIC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
36.463.879/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A C0NTRATAÇÃ0 DE SERVIC0S N0 SUP0RTE NA ELAB0RAÇÃ0 DE D0CUMENT0S EM C0MPRAS PÚBLICAS, FASE DE PLANEJAMENT0 PARA PREFEITURA DE GRANIT0/PE, DISPENSA Nº DV00023/2025 , PRO
|
R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000224 | 0000001 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-005-NA FUNÇÃO DE APOIO ADMNISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ORGANIZAÇÃO DE DEMANDAS DO GABIENTE, CREDENCI
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000223 | 0000001 |
FRANCIELDO BARBOSA DE VIVEIROS
60.125.298/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-APOIO OPERACIONAL ADM SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CREDENCIAMENTO Nº 006/2025
PROCESSO ADMINISTR
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000222 | 0000001 |
FRANCILDO DA CRUZ PEREIRA 05227773416
42.713.829/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE OPERADOR E CONDUTOR
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000221 | 0000001 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-CATALOGAÇÃO DE DADOS NOS ARQUIVOS DA ADM SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CREDENCIAMENTO Nº 006/2025
|
R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000220 | 0000001 |
EDUARDO MARCELINO GABRIEL
53.829.186/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-SUPORTE EVENTOS COORPORATIVOS E OPERACIONAL ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CREDENCI
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000219 | 0000001 |
LAUDIJANE CRUZ DE SOUZA
26.841.435/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-APOIO ADMINISTRATIVO NA LIMPEZA,MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO PREDIAL DELEGACIA CIVIL SECRETARIA DE AD
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000218 | 0000001 |
ANDERSON GONCALVES PEREIRA
62.670.246/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006- NAORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO M
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000217 | 0000001 |
JONAS CAIQUE DA SILVA PEREIRA
61.657.395/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE GERECIAMENTO TECNICO OPERACIONAL NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000216 | 0000001 |
ANTONIO BEZERRA DE SOUSA 02956700880
45.977.217/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE ARTICULADOR NA COMUNIDADE DE RANCHARIA, CREDENCIAMENTO Nº T005/2025, PROCESSO ADMIN
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000161 | 0000002 |
CISAPE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA TEM COMO OBJETO A CONSUTORIA ESPECIALIZADA DO SIM, A NIVEL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, A QUAL IRÁ FORTALECER A NOSSA CADEIA PRODUTIVA LOCA
|
R$ 1.800,77 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000160 | 0000002 |
CISAPE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA TEM POR OBJETIVO O REPASSE MENSAL DE R$ 1.728,00 PELO MUNICÍPIO-MEMBRO PARA O CONSÓRCIO, ATÉ O DIA 10 DE CADA MÊS, REFERENTE A SUA COTA-PARTE DESTINADA ÀS DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃ
|
R$ 1.728,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000159 | 0000002 |
CISAPE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA TEM COMO OBJETO A DEFINIÇÃO DE REGRAS E CRITÉRIOS NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA A MANUTENÇÃO DAS PATRULHAS MECANIZADAS DO CISAPE ABAIXO DISCRIMINADAS:
• 03 TRATORES
|
R$ 2.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000158 | 0000002 |
CISAPE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA TEM POR OBJETIVO O REPASSE MENSAL DE R$ 475,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) PELO MUNICÍPIO PARA O CONSÓRCIO, ATÉ O DIA 10 DE CADA MÊS, REFERENTE À SUA COTA-PARTE DESTINA
|
R$ 600,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000157 | 0000002 |
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO
00.703.157/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO, DE REPRESENTAÇÃO POLÍTICA-INSTITUCIONAL; NOS DIVERSOS ÓRGÃOS FEDERAIS DE ACOMPANHAMENTO POLITICAS PUBLICAS.
|
R$ 910,00 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000509 | 0000001 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
107.XXX.XXX-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 09/02/2026, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE OURICURI-PE, COM O OBJETIVO
|
R$ 50,00 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000508 | 0000001 |
LUIS SILVAN DE SÁ
901.XXX.XXX-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 09/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA O PA
|
R$ 60,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000381 | 0000001 |
GUILHERME ALENCAR ARAUJO
713.XXX.XXX-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO OPERACIONAL NA ARTICULAÇÃO E ORGANIZAÇÃO/AUXILIO NO PLANEJAMENTO PARA JOGOS E EVENTOS 2026.
|
R$ 2.622,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000377 | 0000001 |
53.711.952 EDUARDO DAVI OLIVEIRA DE SA
53.711.952/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOGISTICA NA DISPONIBILIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO PARA SERVIR DE SUPORTE TECNICO NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E APOI
|
R$ 4.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000344 | 0000001 |
GRAN CONSTRUCOES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
59.325.588/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO PARA SUPORTE AO SECRETARIO NO PLANEJAMENTO 2026 PARA CONTINUAÇÃO DO PROJETO MORADIA LEGAL.
|
R$ 1.200,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000343 | 0000002 |
VAGNER SALES DOS SANTOS
41.658.195/0001-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ANALISES FISICOS-QUIMICOS E MICROBIOLOGICOS DE AGUA DOS MANANCIAIS QUE FAZER PARTE DO ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA DO EXERCICITO BRASILEI
|
R$ 570,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000278 | 0000001 |
ILMAR BEZERRA FERREIRA DE SOUZA 07127114498
37.072.959/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SEMANAL NO ASSENTAMENTO NOVA ESPERANÇA
|
R$ 325,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000241 | 0000001 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, GEOREFERENCIAMENTO, GEODESIA, FOTOGRAMETRIA, CARTOGRAFIA, ATRAVES DE ENGENHEIRO TOPOGRAFICO E ELABORAÇÃO P
|
R$ 4.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000195 | 0000001 |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS 00695551841
45.962.411/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL A DMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS NO MUNICIPIO DE GRANITO NAS SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL - MÃO DE OBRA ESPEC
|
R$ 1.700,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000194 | 0000001 |
VANESSA MARIA LEITE VIEIRA
61.324.732/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-APOIO ADM E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TRANSPORTE, CREDENCIAMENTO Nº
|
R$ 1.520,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000193 | 0000001 |
MANOEL MAURICIO SATURNINO LEITE 78057744472
37.984.836/0001-88
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEÍCULOS NA GARAGEM MUNICIPAL COM INSPEÇÃO, ORIENTAÇÃO DOS CONDUTORES DE VEICULOS DO MUNICIP
|
R$ 1.518,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000191 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
56.184.851/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADOA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA, CREDENCIAMENTO Nº T005
|
R$ 1.700,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000190 | 0000001 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADO E CONDUTOR DE MAQUINA PESADA, CREDENCIAMENTO Nº
|
R$ 1.700,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000189 | 0000001 |
FRANCISCO HELIO PESSOA DO NASCIMENTO 73209023468
44.115.714/0001-10
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA E VERIFICAÇÃO DE PNEUS, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0000
|
R$ 1.518,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000188 | 0000001 |
FRANCISCO DANIEL DE SOUZA BEZERRA
59.055.166/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-LAVAGEM DE VEÍCULOS E ORG. E LIMPEZA DA GARAGEM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TRANSPORTE, CREDEN
|
R$ 1.520,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000181 | Global |
LAURA FILOMENA DE SOUZA
60.776.561/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-AGENTE DE INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES INICIAIS EM UM LOCAL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO SECRETARIA DE
|
Carregando...
|
R$ 10.640,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000180 | Global |
ROBERTO MODESTO DE OLIVEIRA
53.419.350/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA, CREDENCIAMENTO Nº T005/2025, PROCE
|
Carregando...
|
R$ 15.600,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000179 | Ordinário |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS
61.695.495/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA E RECUPERAÇÃO NAS LÂMINAS DA MÁQUINA DA FROTA MUNICIPAL, COM REFERÊNCIAS PARA TRANSPORTE, PLACA: OYV2J99, QUE ATORNAS DEMANDAS D
|
Carregando...
|
R$ 400,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000178 | Ordinário |
ANTONIO ADILTON ALVES DE SOUZA 09835173478
41.267.826/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APOIO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL NOS FINAIS DE SEMANA, INCLUINDO ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS.
|
Carregando...
|
R$ 1.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000177 | Estimativo |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA DA GUIA DE RECOLHIMENTO- RPPS, ACORDO Nº00521/2021 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DATA DA ASSINATURA 15/03/2021.
|
Carregando...
|
R$ 51.848,76 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000176 | Estimativo |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS PELO NAO PROCESSAMENTO DE DARF NA DATA DO PAGAMENTO, EXERCICIO 2026.
|
Carregando...
|
R$ 40.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000175 | Ordinário |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DE GESTAO DE ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTARIA EM TREINAMENTO DE EQUIPE PARA EMISS
|
Carregando...
|
R$ 1.600,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000174 | Ordinário |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA - ME
10.377.676/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° DV000167/2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 125/2025, CONTRATO
|
Carregando...
|
R$ 5.532,32 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000173 | Ordinário |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA - ME
10.377.676/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° DV00066/2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 124/2025, CONTRATO N°: 00251/2025-SDC.
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R$ 5.718,83 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000172 | Ordinário |
JOSE GERALDO BEZERRA DA SILVA
61.644.301/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇO LOGIS
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R$ 3.800,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000171 | Ordinário |
ANTONIO KAYLAN DA SILVA MODESTO
60.303.565/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NA SALA DE ARQUIVO INTERNOS DA PREFEITURA DE GRANITO, VISANDO MELHOR EFICIENCIA E ORGANIZAÇÃO.
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R$ 800,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000170 | Global |
LIFENET PROVEDORES LTDA
15.397.471/0001-52
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA ÓPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA OS ORGAOS D
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R$ 12.450,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000169 | Ordinário |
ANA PAULA MODESTO DE ARAUJO
63.823.459/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM MECANIZADA, A SER EXECUTADA COM MAQUINAS ADEQUADAS DESTINADAS AO NIVELAMENTO, CORTE, ATERRO, COMPACTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO SOLO
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R$ 8.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000168 | Ordinário |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO - ME
20.908.378/0001-03
VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 L PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PREDIOS E SECRETARIAS VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO.
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R$ 8.584,80 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000167 | Global |
ESPEDITO MANOEL DOS SANTOS 02058376463
41.622.972/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS E AÇÕES DE INTERESSE PUBLICO E EVENTOS.
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R$ 10.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000166 | Ordinário |
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
32.295.890/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS. REFERENTE A 03 (TRÊS) CERTIFICADOS.
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R$ 630,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000165 | Ordinário |
JOAO PEREIRA DE ARAUJO ME
35.123.743/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESOBSTRUÇÃO DE CALHA NO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL E CRECHE BOM MENINO.
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R$ 4.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000164 | Ordinário |
ISRAEL VENISMARE CORDEIRO GONCALVES
58.715.630/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRATARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA OPERAR COM CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO ANO DE 2025 GARATINDO A TRANSPARENCIA E SE
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R$ 2.980,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000163 | Ordinário |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO MONITORAMENTO AVANÇADA E INTEGRADO E USO DE LICENÇA DE SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO COMPARTILHADO INCLUINDO IMPLANTAÇÃO DE CÂMERAS IP
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R$ 4.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000162 | Global |
AMUPE-ASSOCIAÇÃO MUNIC.PE
11.141.363/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO, DE REPRESENTAÇÃO PRÁTICA E ECONÔMICA PARA AS PUBLICAÇÕES LEGAIS DO MUNICÍPIO; ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA PUBLICAÇÃO DE
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R$ 24.240,00 |