Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-04-04 12:35:28
2026-04-04 12:35:28
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026NE0000215 | 0000001 |
PAULO RICARDO LEONEL DE CASTRO
55.532.294/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-SUPORTE ADM NA ARTICULAÇÃO EM RANCHARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CREDENCIAMENTO Nº 006/2025
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000214 | 0000001 |
ROBELVAM GUEDES DA SILVA 88066339453
59.665.052/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL NA ORGANIZAÇÃO ATENDIMENTO AO PÚBLICO,
CREDENCIAMENTO
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000213 | 0000001 |
LEANDRO JOSE DE SOUZA SILVA
58.980.165/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-APOIO COMO CONDUTOR NA SEC. ADM MEIO PERIODO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CREDENCIAMENTO Nº 006/2
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000212 | 0000001 |
IARA DOS SANTO ARAUJO
60.014.536/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-APOIO ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO PREDIAL DIARIO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CRED
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000211 | 0000001 |
ANTONIO MICHAEL DA SILVA GOMES 15502836428
46.760.374/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBRANÇA DAS TAXAS E IMPOSTOS DA FEIRA LIVRE E COMÉRCIOS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023, PROCESSO
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000210 | 0000001 |
KAROLINE BATISTA DE SOUZA 12646186460
41.030.947/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014/2022 E CONTRATO Nº: 0
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000209 | 0000001 |
SEBASTIAO MOREIRA DE LIMA 22333525304
40.978.575/0001-06
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DE FISCALIZAÇÃO DE VILAS E POVOADOS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000208 | 0000001 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DISPENSAS ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00
|
R$ 2.480,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000207 | 0000001 |
PAULO CESAR GOMES CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
56.343.351/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA
OPERACIONAL EM P
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000206 | 0000001 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRA-ME
10.908.167/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSULTAS, ACOMPANHAMENTO DE EXPEDIENTES E PROCEDIMENTOS , ORIENTAÇÕES, ACOMPANHAM
|
R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000196 | 0000001 |
ANTONIO ADILTON ALVES DE SOUZA 09835173478
41.267.826/0001-07
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PORTARIA, CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS E VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GR
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000195 | 0000001 |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS 00695551841
45.962.411/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL A DMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS NO MUNICIPIO DE GRANITO NAS SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL - MÃO DE OBRA ESPEC
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000194 | 0000001 |
VANESSA MARIA LEITE VIEIRA
61.324.732/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-APOIO ADM E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TRANSPORTE, CREDENCIAMENTO Nº
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000193 | 0000001 |
MANOEL MAURICIO SATURNINO LEITE 78057744472
37.984.836/0001-88
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEÍCULOS NA GARAGEM MUNICIPAL COM INSPEÇÃO, ORIENTAÇÃO DOS CONDUTORES DE VEICULOS DO MUNICIP
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000192 | 0000001 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS
61.695.495/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADOE CONDUTOR DE MÁQUINA PESADA, CREDENCIAMENTO Nº T0
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000191 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
56.184.851/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADOA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA, CREDENCIAMENTO Nº T005
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000190 | 0000001 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADO E CONDUTOR DE MAQUINA PESADA, CREDENCIAMENTO Nº
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000189 | 0000001 |
FRANCISCO HELIO PESSOA DO NASCIMENTO 73209023468
44.115.714/0001-10
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA E VERIFICAÇÃO DE PNEUS, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0000
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000188 | 0000001 |
FRANCISCO DANIEL DE SOUZA BEZERRA
59.055.166/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-LAVAGEM DE VEÍCULOS E ORG. E LIMPEZA DA GARAGEM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TRANSPORTE, CREDEN
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000187 | 0000001 |
FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 11483120481
40.561.514/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSIÇÃO FIM DE SEMANA E FERIADOS, CREDENCIAMENTO Nº T005/2
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000185 | 0000001 |
DAEYSON LUIS JESUS NASCIMENTO
60.043.509/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SEC. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TRANSPORTE, CREDENCIAMENTO Nº 006/20
|
R$ 1.520,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000066 | 0000002 |
JONAS CARDOSO DE SOUSA 14559711461
44.667.791/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO VEICULAR, COM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, COLOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
|
R$ 1.700,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000389 | 0000002 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
|
R$ 259,92 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000389 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
|
R$ 189,64 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000388 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
|
R$ 183,19 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000387 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
|
R$ 950,83 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000387 | 0000002 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
|
R$ 352,42 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000386 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DISEL) PA
|
R$ 2.731,06 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000385 | 0000002 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
|
R$ 635,07 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000385 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
|
R$ 44.972,83 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000384 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
|
R$ 369,32 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000384 | 0000002 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
|
R$ 187,83 | |
| 06/02/2026 | 2026NE0000506 | 0000001 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
090.XXX.XXX-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE PARA CUMPRIR ENCONTRO COM AUTORIDADES POLITICAS E VISITA A ORGÃOS INSTITUICIONAIS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
CARGO: PREFEITO
|
R$ 2.100,00 | |
| 06/02/2026 | 2026NE0000505 | 0000001 |
FRANCISCO DEVAL GRIGORIO FEITOZA
103.XXX.XXX-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 06/02/2026, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, COM O OBJETIVO
|
R$ 50,00 | |
| 06/02/2026 | 2026NE0000504 | 0000001 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 06/02/2026 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANADAS ADMNISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA;
CARGO: PREST
|
R$ 60,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000393 | 0000001 |
JOSE EUDES TELES DE LIMA
63.307.780/0001-37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SER EXECUTADA DE FORMA REGULAR E CONTÍNUA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME CRONOGRAMA E
|
R$ 2.065,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000284 | 0000001 |
LETICIA GABRIELA XAVIER CARVALHO ARQUITETURA E ENG
45.711.068/0001-17
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO ÂMBITO DO TERRITÓRIO MUNICI
|
R$ 4.425,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000269 | 0000001 |
EDUARDO JADSON MODESTO LIMA
53.310.418/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA ATENDIMENTO AO SERVIÇO PUBLICO DO MUNICIPIO DE GRANITO-PE, PREGÃO ELETRONICO N° 00001/2025.
|
R$ 30.800,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000262 | 0000001 |
ROBSON ANTUERTON MORAES DE MIRANDA 10929141458
44.206.436/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-AUXILIAR CAPINAÇÃO E ROÇO,
|
R$ 1.540,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000261 | 0000001 |
ROBERIO JOAQUIM DOS SANTOS 68002807472
47.767.360/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE CONSERTO E MANUTENÇ
|
R$ 1.320,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000161 | Global |
CISAPE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA TEM COMO OBJETO A CONSUTORIA ESPECIALIZADA DO SIM, A NIVEL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, A QUAL IRÁ FORTALECER A NOSSA CADEIA PRODUTIVA LOCA
|
Carregando...
|
R$ 21.609,24 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000160 | Global |
CISAPE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA TEM POR OBJETIVO O REPASSE MENSAL DE R$ 1.728,00 PELO MUNICÍPIO-MEMBRO PARA O CONSÓRCIO, ATÉ O DIA 10 DE CADA MÊS, REFERENTE A SUA COTA-PARTE DESTINADA ÀS DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃ
|
Carregando...
|
R$ 20.736,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000159 | Global |
CISAPE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA TEM COMO OBJETO A DEFINIÇÃO DE REGRAS E CRITÉRIOS NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA A MANUTENÇÃO DAS PATRULHAS MECANIZADAS DO CISAPE ABAIXO DISCRIMINADAS:
• 03 TRATORES
|
Carregando...
|
R$ 30.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000158 | Global |
CISAPE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA TEM POR OBJETIVO O REPASSE MENSAL DE R$ 475,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) PELO MUNICÍPIO PARA O CONSÓRCIO, ATÉ O DIA 10 DE CADA MÊS, REFERENTE À SUA COTA-PARTE DESTINA
|
Carregando...
|
R$ 5.700,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000157 | Ordinário |
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO
00.703.157/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO, DE REPRESENTAÇÃO POLÍTICA-INSTITUCIONAL; NOS DIVERSOS ÓRGÃOS FEDERAIS DE ACOMPANHAMENTO POLITICAS PUBLICAS.
|
Carregando...
|
R$ 10.368,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000156 | Ordinário |
EXPEDITO EVERALDO OLIVEIRA CAVALCANTE
47.234.151/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE ARVORES NOS POVOADOS, COMUNIDADES E PREDIOS PUBLICOS.
|
Carregando...
|
R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000155 | Ordinário |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE GRANITO/PE, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNE
|
Carregando...
|
R$ 2.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000154 | Global |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE GRANITO/PE, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNE
|
Carregando...
|
R$ 30.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000153 | Ordinário |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VARRIÇÃO NA QUADRA EVANDIR VALÕES E GARAGEM MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS.
|
Carregando...
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R$ 1.400,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000152 | Ordinário |
53.711.952 EDUARDO DAVI OLIVEIRA DE SA
53.711.952/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROTOCOLO E TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS VINCULADOS AO GABINETE E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO COM AS SECRETARIAS E DEMANDAS ADMINISTRATIVAS
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R$ 3.212,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000151 | Ordinário |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA A PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS, DISPENSA N° DV00074/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0137/2025, CONTRATO N° 0
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R$ 3.261,75 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000150 | Ordinário |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANITO–PE, CONSULTOR TÉCNICO MECÃNICO PARA A
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R$ 3.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000149 | Ordinário |
C3 AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
34.071.970/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATÉ 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DE TRABALHO A SERVIÇO DA SECRETARIA TRANSPORTE. VE
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R$ 6.348,84 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000148 | Ordinário |
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA AUXILIAR NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS EXTERNAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 1.700,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000147 | Ordinário |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE GRANITO/PE, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNE
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R$ 2.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000146 | Ordinário |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE GRANITO/PE, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNE
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R$ 20.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000145 | Ordinário |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE GRANITO/PE, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNE
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R$ 50.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000144 | Ordinário |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE GRANITO/PE, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNE
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Carregando...
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R$ 20.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000143 | Ordinário |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE GRANITO/PE, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNE
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R$ 2.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000142 | Ordinário |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE GRANITO/PE, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNE
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R$ 10.000,00 |