Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-04-04 12:35:28
2026-04-04 12:35:28
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026NE0000186 | 0000001 |
DAMIAO ANTONIO DA SILVA FERREIRA 07291076471
30.694.323/0001-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DE TRANSPORTES, CREDENCIAMENTO Nº 006/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000185 | 0000001 |
DAEYSON LUIS JESUS NASCIMENTO
60.043.509/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SEC. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TRANSPORTE, CREDENCIAMENTO Nº 006/20
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000181 | 0000001 |
LAURA FILOMENA DE SOUZA
60.776.561/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-AGENTE DE INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES INICIAIS EM UM LOCAL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO SECRETARIA DE
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000180 | 0000001 |
ROBERTO MODESTO DE OLIVEIRA
53.419.350/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA, CREDENCIAMENTO Nº T005/2025, PROCE
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000174 | 0000001 |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA - ME
10.377.676/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° DV000167/2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 125/2025, CONTRATO
|
R$ 5.532,32 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000173 | 0000001 |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA - ME
10.377.676/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° DV00066/2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 124/2025, CONTRATO N°: 00251/2025-SDC.
|
R$ 5.718,83 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000167 | 0000001 |
ESPEDITO MANOEL DOS SANTOS 02058376463
41.622.972/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS E AÇÕES DE INTERESSE PUBLICO E EVENTOS.
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000162 | 0000002 |
AMUPE-ASSOCIAÇÃO MUNIC.PE
11.141.363/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO, DE REPRESENTAÇÃO PRÁTICA E ECONÔMICA PARA AS PUBLICAÇÕES LEGAIS DO MUNICÍPIO; ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA PUBLICAÇÃO DE
|
R$ 2.020,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000161 | 0000002 |
CISAPE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA TEM COMO OBJETO A CONSUTORIA ESPECIALIZADA DO SIM, A NIVEL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, A QUAL IRÁ FORTALECER A NOSSA CADEIA PRODUTIVA LOCA
|
R$ 1.800,77 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000160 | 0000002 |
CISAPE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA TEM POR OBJETIVO O REPASSE MENSAL DE R$ 1.728,00 PELO MUNICÍPIO-MEMBRO PARA O CONSÓRCIO, ATÉ O DIA 10 DE CADA MÊS, REFERENTE A SUA COTA-PARTE DESTINADA ÀS DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃ
|
R$ 1.728,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000159 | 0000002 |
CISAPE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA TEM COMO OBJETO A DEFINIÇÃO DE REGRAS E CRITÉRIOS NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA A MANUTENÇÃO DAS PATRULHAS MECANIZADAS DO CISAPE ABAIXO DISCRIMINADAS:
• 03 TRATORES
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000158 | 0000002 |
CISAPE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA TEM POR OBJETIVO O REPASSE MENSAL DE R$ 475,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) PELO MUNICÍPIO PARA O CONSÓRCIO, ATÉ O DIA 10 DE CADA MÊS, REFERENTE À SUA COTA-PARTE DESTINA
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000157 | 0000002 |
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO
00.703.157/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO, DE REPRESENTAÇÃO POLÍTICA-INSTITUCIONAL; NOS DIVERSOS ÓRGÃOS FEDERAIS DE ACOMPANHAMENTO POLITICAS PUBLICAS.
|
R$ 910,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000121 | 0000001 |
ADELIA CONSUELO DELMONDES NASCIMENTO
40.795.603/0001-41
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE TEXTO JORNALISTICO E ROTEIROS, MANUAIS E INFORMATIVOS E EDIÇÃO PARA VIDEOS P/ CAMPANHAS OFICIAIS PUBLICITARIA INSTITUCIONAL,
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000066 | 0000002 |
JONAS CARDOSO DE SOUSA 14559711461
44.667.791/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO VEICULAR, COM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, COLOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000509 | 0000001 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
107.XXX.XXX-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 09/02/2026, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE OURICURI-PE, COM O OBJETIVO
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000506 | 0000001 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
090.XXX.XXX-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE PARA CUMPRIR ENCONTRO COM AUTORIDADES POLITICAS E VISITA A ORGÃOS INSTITUICIONAIS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
CARGO: PREFEITO
|
R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000381 | 0000001 |
GUILHERME ALENCAR ARAUJO
713.XXX.XXX-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO OPERACIONAL NA ARTICULAÇÃO E ORGANIZAÇÃO/AUXILIO NO PLANEJAMENTO PARA JOGOS E EVENTOS 2026.
|
R$ 2.622,00 | R$ 419,52 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000369 | 0000001 |
SIMONE ALENCAR DOS SANTOS
057.XXX.XXX-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL EM UNIDADE CENTRAL DO MUNICIPAL DESTINADO A ALMOXORIFADO DO MUNICIPIO,, INEXIGIBILIDADE Nº IN00016/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 09/02/2026 | 2026NE0000368 | 0000001 |
ANTONIA IRANEIDE TEIXEIRA DA SILVA
043.XXX.XXX-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA A DISTINÇÃO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS, INEGIBILIDADE N° IN00011/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 062/2025, CONTRATO N° 062/2025-SDC.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000260 | 0000001 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTE-MEI
29.112.339/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR CONCERTO E MANUTENÇÃO BURACOS SIST. ESGOTO SOB FORMA DE DIARIAS, CREDENCIA
|
R$ 2.400,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000259 | 0000001 |
DAMIAO JOSE DA SILVA
60.666.507/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-APOIO ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO PREDIAL DIARIO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CRE
|
R$ 1.470,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000199 | 0000001 |
JOSE CLEITON MARTINS DE ALENCAR
60.862.865/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, CREDENCIAMENTO Nº
|
R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000196 | 0000001 |
ANTONIO ADILTON ALVES DE SOUZA 09835173478
41.267.826/0001-07
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PORTARIA, CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS E VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GR
|
R$ 1.518,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000187 | 0000001 |
FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 11483120481
40.561.514/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSIÇÃO FIM DE SEMANA E FERIADOS, CREDENCIAMENTO Nº T005/2
|
R$ 1.800,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000186 | 0000001 |
DAMIAO ANTONIO DA SILVA FERREIRA 07291076471
30.694.323/0001-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DE TRANSPORTES, CREDENCIAMENTO Nº 006/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
|
R$ 1.520,00 | |
| 05/02/2026 | 2026NE0000503 | 0000001 |
FRANCISCO DEVAL GRIGORIO FEITOZA
103.XXX.XXX-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 05/02/2026, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, COM O OBJETIVO
|
R$ 50,00 | |
| 05/02/2026 | 2026NE0000502 | 0000001 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 05/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA A PA
|
R$ 60,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000379 | 0000001 |
C3 AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
34.071.970/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATÉ 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DE TRABALHO A SERVIÇO DA SECRETARIA TRANSPORTE. VE
|
R$ 6.592,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000366 | 0000001 |
JUSSIRALDO COELHO DA SILVA 01031077464
42.331.475/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E ANELISE DOS PROCESSOS E ESTRTURAS DE GOVERNANÇA EXISTENTES NO MUNICIPIO, COM FOCO NA OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS E MELHORIA ENTREGA DE SERVIÇOS
|
R$ 1.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000298 | 0000001 |
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA 08459643484
28.616.550/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTORIA E ASSESSORIA E GERENCIAMENTO DE MÍDIAS DIGITAIS E COMUNICAÇÕE DE ATOS PUBLICOS, VOLTADAS À DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E À PROMOÇÃO DA T
|
R$ 4.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000287 | 0000001 |
WANDSON JOSE DE VIVEIROS 11981619496
43.971.073/0001-33
EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA, CAPINAÇÃO, RASTELAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITÉRIO NO POVOADO DE RANCHARIA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GRAN
|
R$ 1.518,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000286 | 0000001 |
ROSIANE DA SILVA SANTOS 08386303409
41.031.381/0001-53
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO ADMINISTRATIVO LIMPEZA E MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO PREDIAL SECRETARIA INFRAESTRUTRA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001
|
R$ 1.518,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000285 | 0000001 |
MILTON JOAO FILHO 00041280440
40.509.152/0001-39
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO OPERACIONAL COMO AJUDANTE DE ELETRECISTA NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, IMPORTANCIA QUE SE EMPE
|
R$ 1.518,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000283 | 0000001 |
JUSSIRALDO COELHO DA SILVA 01031077464
42.331.475/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO COM 5 M3, COM CARGA HORÁRIA DE 04(QUATRO) HORAS DIÁRIAS E 80 (OITENTA) MENSAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS
|
R$ 4.392,75 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000282 | 0000001 |
JOVANY CLAUDIO DE OLIVEIRA COUTINHO 08476374410
43.041.314/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE FISCAL DE OBRAS E LOGRADOUROS, CREDENCIAMENTO Nº T005/
|
R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000281 | 0000001 |
JOSIAS BEZERRA DE SOUZA
50.898.300/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE
|
R$ 1.518,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000280 | 0000001 |
JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO 07616009492
38.259.896/0001-09
EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO APOIO ADMNISTRATIVO ORGANIZAÇÃO DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E OUTRAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PREGÃO
|
R$ 1.518,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000279 | 0000001 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE 10767679407
45.021.716/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DE CAÇAMBA, CREDENCIAMENTO Nº T005/2025, PROCESSO
|
R$ 1.700,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000277 | 0000001 |
ILMAR BEZERRA FERREIRA DE SOUZA 07127114498
37.072.959/0001-42
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO CAMINHÃO DE ATÉ 5 M3, COM CARGA HORÁRIA DE 03(TRÊS) HORAS DIARIAS E 60 (SESSENTA) MENSAL, COM MÃO DE OBRA DO OPERADOR, E COMBU
|
R$ 4.175,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000141 | Ordinário |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE GRANITO/PE, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS P
|
Carregando...
|
R$ 10.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000140 | Ordinário |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE GRANITO/PE, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS P
|
Carregando...
|
R$ 2.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000139 | Ordinário |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE GRANITO/PE, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS P
|
Carregando...
|
R$ 523,27 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000138 | Ordinário |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE GRANITO/PE, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS P
|
Carregando...
|
R$ 283,62 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000137 | Ordinário |
ESPEDITO MANOEL DOS SANTOS 02058376463
41.622.972/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO DE MANUNTENÇÕES, PEQUENOS REPAROS E PEQUENAS REVITALIZAÇÕES NOS PREDIOS E ESTRUTURAS DO MUNCIPIO DURANTE O RECESSO, GARANTINDO MELHOR ES
|
Carregando...
|
R$ 3.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000136 | Ordinário |
JOSE ROBERTO MENEZES DE SOUZA
61.238.551/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-ARTICULAÇÃO NAS DEMANDAS DA SUBPREFEITURA EM RANCHARIA SECRETARIA DE GOVERNO,
CREDENCIAMENTO N
|
Carregando...
|
R$ 1.520,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000135 | Ordinário |
ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI
09.164.369/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR EQUIVALENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE LICITAÇOES E CONTRATOS.
|
Carregando...
|
R$ 800,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000134 | Ordinário |
62.020.340 MARIA TAWANE DE OLIVEIRA BEZERRA
62.020.340/0001-31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE GERECIAMENTO ATIVIDADE LOGISTICA AUXILIAR DEMANDAS DA SUBPREFEITURA. CREDENCIAMENTO
|
Carregando...
|
R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000133 | Ordinário |
FRANCISCA NILCLEIA DUARTE 09520189424
28.822.927/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO ADMISSÃO DE PROCESSOS PREVIDENCIARIOS, C
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R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000132 | Ordinário |
ESPEDITO MANOEL DOS SANTOS 02058376463
41.622.972/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO DE MANUNTENÇÕES, PEQUENOS REPAROS E PEQUENAS REVITALIZAÇÕES NOS PREDIOS E ESTRUTURAS DO MUNCIPIO.
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R$ 700,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000131 | Ordinário |
GRANITENSE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
23.341.445/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SEREM EMPREGADOS EM LOGRADOUROS E AREAS PUBLICAS NA AREA RURAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INF
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R$ 11.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000130 | Ordinário |
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
07.974.082/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR SIDNEY KALRAIS PEREIRA DE ALENCAR CONFORME OFICIO N° 1380/2023/SEAD.. PORTARIA DE N
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R$ 8.023,13 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000129 | Ordinário |
JN ENGENHARIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABAL
53.350.454/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DE TRABALHO (SST) JUNTO AO ESOCIAL JUNTO AO SETOR PESSOAL DA PREF
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R$ 3.700,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000128 | Ordinário |
1DOC TECNOLOGIA S.A
19.625.833/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA TRAMITAÇÃO E GESTÃO DE DOCUMENTOS., PROCESSO LICITATÓRIO N
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R$ 3.427,20 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000127 | Ordinário |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÕES, COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) COPIADORA LASER MONOCROMÁTICA A4, EM REGIME DE COMODATO, E FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS DE CONSUM
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R$ 1.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000126 | Ordinário |
VITOR ARAUJO DA SILVA
58.405.718/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS SOLDA E HPRAS SERVIÇOS METARLUGICO-CHAVEIRO E MANUTENÇÃO E PINTURA, PELO P
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R$ 1.530,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000125 | Ordinário |
JOSE NUNES VIEIRA
407.XXX.XXX-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E LEVANTAMENTO DOS ALMOXARIFADOS MUNICIPAL, INCLUINDO CONFERENCIA FISICA, IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAS, REORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO, COM A
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R$ 3.210,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000124 | Ordinário |
JOSE NUNES VIEIRA
407.XXX.XXX-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO MANUAL ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE DO GADO EM BELA VISTA.
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R$ 2.750,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000123 | Ordinário |
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA 08459643484
28.616.550/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTORIA E ASSESSORIA E GERENCIAMENTO DE MÍDIAS DIGITAIS E COMUNICAÇÕE DE ATOS PUBLICOS, VOLTADAS À DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E À PROMOÇÃO DA T
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R$ 4.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000122 | Ordinário |
MARIA NILVANIA ARAUJO DUARTE
60.975.328/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-APOIO OPERACIONAL COMO DIGITADORA SECRETARIA DE GOVERNO, CREDENCIAMENTO Nº 006/2025, PROCESSO AD
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R$ 1.520,00 |