Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-04-04 12:35:28
2026-04-04 12:35:28
Filtros
Apresentando 20 de um total de 621 resultados para o ano 2026
Apresentando 20 de um total de 788 resultados para o ano 2026
Apresentando 20 de um total de 888 resultados para o ano 2026
Exibindo pagamentos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | 2026NE0000321 | 0000004 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2026 (FPM),
|
R$ 436,67 | R$ 0,00 | |
| 19/03/2026 | 2026NE0000302 | 0000002 |
JN ENGENHARIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABAL
53.350.454/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DE TRABALHO (SST) JUNTO AO ESOCIAL JUNTO AO SETOR PESSOAL DA PREF
|
R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | |
| 19/03/2026 | 2026NE0000251 | 0000002 |
ELIZIEL MODESTO PAJEU
59.500.687/0001-77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR MANUTENÇÃO SOB A FORMA DE DIARIAS, CREDENCIAMENTO Nº T005/2025
PROCESSO A
|
R$ 1.270,00 | R$ 0,00 | |
| 18/03/2026 | 2026NE0000529 | 0000001 |
SONIA MARIA DE SOUZA AMARO
64.943.869/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO NA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAIS NO DISTRITO D
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 17/03/2026 | 2026NE0000379 | 0000002 |
C3 AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
34.071.970/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATÉ 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DE TRABALHO A SERVIÇO DA SECRETARIA TRANSPORTE. VE
|
R$ 6.592,00 | R$ 0,00 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000572 | 0000001 |
JONAS CARDOSO DE SOUSA 14559711461
44.667.791/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONDUÇÃO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA AUXILIAR NAS DEMANDAS EXTERNAS NO FINAL DE SEMANA.
|
R$ 550,00 | R$ 0,00 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000556 | 0000001 |
48.186.942 ROBERTA ALMEIDA MIRANDA DE SA
48.186.942/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA E ADMNISTRATIVA NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES E INTERVENÇÕES NOS SITIOS E POVOADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000303 | 0000006 |
CELPE- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2026.
|
R$ 2.228,19 | R$ 27,16 | |
| 16/03/2026 | 2026NE0000260 | 0000002 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTE-MEI
29.112.339/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR CONCERTO E MANUTENÇÃO BURACOS SIST. ESGOTO SOB FORMA DE DIARIAS, CREDENCIA
|
R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | |
| 13/03/2026 | 2026NE0000558 | 0000001 |
GABRIEL EUDES DA SILVA SANTOS
62.235.046/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO OPERACIONAL PARA, JUNTO A TESOURARIA PARA VERIFICAR E CONCILIAR OS EXTRATOS BANCARIOS PARA IDENTIFICAR EVENTUAIS DIFERENÇAS OU PEDENCIAS
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
| 13/03/2026 | 2026NE0000479 | 0000001 |
ADELY ALVES FREIRE 57792569420
44.480.136/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ARTICULAÇÃO JUNTO AOS AGRICULTORES PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO LOCAL PARA AUXILIAR NO PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA.
|
R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | |
| 12/03/2026 | 2026NE0000557 | 0000001 |
42.997.752 KAROLAYNNE OLIVEIRA DA SILVA SANTOS
42.997.752/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE DE RECIFE-PE PARA GRANITO-PE.
|
R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | |
| 12/03/2026 | 2026NE0000507 | 0000001 |
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801156, EXERCICIO 2026.
|
R$ 278,37 | R$ 0,00 | |
| 12/03/2026 | 2026NE0000370 | 0000002 |
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
07.974.082/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR SIDNEY KALRAIS PEREIRA DE ALENCAR CONFORME OFICIO N° 1380/2023/SEAD.. PORTARIA DE N
|
R$ 4.020,27 | R$ 0,00 | |
| 12/03/2026 | 2026NE0000330 | 0000002 |
TRIBUTUS INFORMATICA LTDA - EPP
05.605.752/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUI
|
R$ 2.291,96 | R$ 110,01 | |
| 12/03/2026 | 2026NE0000319 | 0000001 |
ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI
09.164.369/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR EQUIVALENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE LICITAÇOES E CONTRATOS.
|
R$ 800,00 | R$ 38,40 | |
| 12/03/2026 | 2026NE0000319 | 0000002 |
ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI
09.164.369/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR EQUIVALENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE LICITAÇOES E CONTRATOS.
|
R$ 800,00 | R$ 38,40 | |
| 12/03/2026 | 2026NE0000300 | 0000002 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÕES, COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) COPIADORA LASER MONOCROMÁTICA A4, EM REGIME DE COMODATO, E FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS DE CONSUM
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 12/03/2026 | 2026NE0000168 | 0000003 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO - ME
20.908.378/0001-03
VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 L PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PREDIOS E SECRETARIAS VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO.
|
R$ 392,00 | R$ 0,00 | |
| 12/03/2026 | 2026NE0000168 | 0000002 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO - ME
20.908.378/0001-03
VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 L PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PREDIOS E SECRETARIAS VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO.
|
R$ 558,60 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000336 | 0000003 |
RAIMUNDO FAGNER DOS SANTOS CORDEIRO
59.054.598/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-ORIENTADOR TECNICO DOS CONDUTORES E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TRANSPO
|
R$ 1.520,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000335 | 0000003 |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA - MEI
32.433.691/0001-03
EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONSULTOR TÉCNICO MECÂNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULO DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAE
|
R$ 1.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000320 | 0000003 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANITO–PE, CONSULTOR TÉCNICO MECÃNICO PARA A
|
R$ 3.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000303 | 0000007 |
CELPE- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2026.
|
R$ 7.698,92 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000598 | 0000001 |
WALNER PEREIRA DOS SANTOS
58.164.934/0001-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ARTICULAÇÃO JUNTO AOS TIMES DE JOGADORES QUE PARTICIPACIPARÃO DO CAMPEONATO DOS VETERANOS 38+.
|
R$ 1.036,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000471 | 0000002 |
IMPRENSA NACIONAL
04.196.645/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO (PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO, RESULTADOS HOMOLOGAÇÕES E ADJUDICAÇÕES E EXTRATOS DE CONTRA
|
R$ 314,16 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000592 | 0000001 |
CELPE- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2026.
|
R$ 21.020,96 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000590 | 0000001 |
CELPE- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EQUIVALENTE AO EXERCÍCIO 2026.
|
R$ 4.871,28 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000601 | 0000001 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2026, VEICULOS DE PLACAS, SOX3G29, SOX3G59, SOX5E79, SCT3I61, SNQ4C84 , PREFEITURA MUNICPAL DE GRANITO-
|
R$ 725,85 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000589 | 0000001 |
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
63.473.235/0026-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS EXPOSITORES DESTINADOS AO CENTRO DE ARTESANATO DE GRANITO.
|
R$ 2.007,46 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000470 | 0000001 |
MODELAJE
08.119.968/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM URBANOS, ESGOTAMENTO E DRENAGEM DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.
|
R$ 10.680,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000597 | 0000001 |
42.997.752 KAROLAYNNE OLIVEIRA DA SILVA SANTOS
42.997.752/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE DE MAQUNAS AGRICOLAS DE RECIFE-PE PARA GRANITO-PE.
|
R$ 8.900,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000588 | 0000001 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA A PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS, DISPENSA N° DV00074/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0137/2025, CONTRATO N° 0
|
R$ 5.011,65 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000587 | 0000001 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A
15.652.882/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS MAQUINAS RETROSCAVADEIRAS MODELOS 310L.
|
R$ 2.730,86 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000586 | 0000001 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A
15.652.882/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS MAQUINAS RETROSCAVADEIRAS MODELOS 310L.
|
R$ 5.379,42 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000600 | 0000001 |
58.353.506 FERNANDA DA SILVA ALMEIDA
58.353.506/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO ADMNISTRATIVO NO MANEJO DE ROTAS DE COLETA NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 1.800,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000434 | 0000004 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA DA GUIA DE RECOLHIMENTO- RPPS, ACORDO Nº440/2025 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DATA DA ASSINATURA 11/09/2025.
|
R$ 8.937,39 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000434 | 0000005 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA DA GUIA DE RECOLHIMENTO- RPPS, ACORDO Nº440/2025 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DATA DA ASSINATURA 11/09/2025.
|
R$ 8.895,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000345 | 0000023 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2026.
|
R$ 0,18 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000345 | 0000024 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2026.
|
R$ 4.967,39 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026NE0000581 | Ordinário |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 03/03/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRA
|
Carregando...
|
R$ 140,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000580 | Ordinário |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 03/03/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA A PA
|
Carregando...
|
R$ 60,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000579 | Ordinário |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
090.XXX.XXX-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA BRASILIA PARA CUMPRIR AGENDA E VISITAS AOS MINISTERIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
CARGO: PREFEITO
Nº DE DIÁRIAS: 3.0
PERÍODO DE
|
Carregando...
|
R$ 2.700,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000578 | Ordinário |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
077.XXX.XXX-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA DE SAUDE, AFIM DE QUE A MESMA POSSA CUMPRIR AGENDA COM A GOVERNADORA.
CARGO: PRESTADOR DE SERVIÇO
Nº DE DIÁRIAS: 1,5
PERÍ
|
Carregando...
|
R$ 270,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000577 | Global |
JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 20609172808
41.403.125/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE AS ATIVIDADES DE COLETA E REMOÇÃO DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO, A SEREM EXECUTADAS NO PERIODO DA TARDE AUXILIANDO NAS AÇÕES OPERACI
|
Carregando...
|
R$ 5.000,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000576 | Ordinário |
DALMUGESIO PEREIRA DOS SANTOS
045.XXX.XXX-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO COM CARATER INSTITUCIONAL E PROTETIVO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DO ESTATUTO
CARGO: CONSELHEIRO TUTELAR
|
Carregando...
|
R$ 300,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000575 | Ordinário |
JOSAFÁ ALVES VIEIRA
071.XXX.XXX-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO COM CARATER INSTITUCIONAL E PROTETIVO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DO ESTATUTO.
|
Carregando...
|
R$ 657,77 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000574 | Ordinário |
JOSAFÁ ALVES VIEIRA
071.XXX.XXX-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO COM CARATER INSTITUCIONAL E PROTETIVO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DO ESTATUTO
CARGO: CONSELHEIRO TUTELAR
|
Carregando...
|
R$ 300,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000573 | Global |
C3 AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
34.071.970/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO, E GERECIAMENTO PARA PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA FROTA DE VEICULO DO MUNCIPIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
Carregando...
|
R$ 4.300,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000572 | Ordinário |
JONAS CARDOSO DE SOUSA 14559711461
44.667.791/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONDUÇÃO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA AUXILIAR NAS DEMANDAS EXTERNAS NO FINAL DE SEMANA.
|
Carregando...
|
R$ 550,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000571 | Ordinário |
DAIANA SOARES DE LIMA MIRANDA 08193190408
44.027.251/0001-35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO DE AGENDA PARA OS ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS LOCAIS E COMUNIDADES JUNTO AO SECRETARIO.
|
Carregando...
|
R$ 1.520,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000570 | Global |
JOAO V L LOULA
40.965.499/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ARTICULAÇÃO JUNTO AOS AGRICULTORES PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO LOCAL PARA AUXILIAR NO PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA.
|
Carregando...
|
R$ 3.040,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000569 | Ordinário |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE 10767679407
45.021.716/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE VICULOS NOS FINAIS DE SEMANA PARA ATENDER DEMANDAS EXTERNAS QUE SURGEM DA SECRETARIA DA MULHER.
|
Carregando...
|
R$ 600,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000568 | Ordinário |
ALEXANDRO SILVA GOMES
061.XXX.XXX-42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO ADMNISTRATIVO NO MANEJO DE ROTAS DE COLETA NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
Carregando...
|
R$ 1.795,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000567 | Ordinário |
FRANCISCO LAECIO GONÇALVES RIBEIRO
081.XXX.XXX-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA E REMOÇÃO DE GALHOS DE ARVORES NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.
|
Carregando...
|
R$ 1.915,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000566 | Ordinário |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FINAL DE SEMANA PARA LEVANTAMENTO DOS DOCUMENTOS DOS VEICULOS POR PLACA, PARA ORGANIZAÇÃO DOS LICENCIAMENTOS.
|
Carregando...
|
R$ 300,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000565 | Ordinário |
CAIO HENRIQUE DOS SANTOS ALVES
60.522.599/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AS ATIVIDADES DE COLETA E REMOÇÃO DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO, A SEREM EXECUTADAS NO PERIODO DA TARDE AUXILIANDO NAS AÇÕES OPERAC
|
Carregando...
|
R$ 500,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000564 | Ordinário |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 27/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANS
|
Carregando...
|
R$ 140,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000563 | Ordinário |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 27/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA A PA
|
Carregando...
|
R$ 60,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000562 | Global |
MARIA PEREIRA DE ALENCAR MATIAS
65.315.744/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, LIMPEZA CONSERVAÇÃO PREDIAL, HIGIENIZAÇÃO, GARANTINDO A SEGURANÇA DO AMBIENTAL NA GARAGEM MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 12.968,00 |