Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-04-04 12:35:28
2026-04-04 12:35:28
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | 2026NE0000345 | 0000005 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2026.
|
R$ 122,82 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000345 | 0000006 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2026.
|
R$ 0,11 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000332 | 0000001 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE LOGISTICO NO PLANEJAMENTO 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000303 | 0000002 |
CELPE- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2026.
|
R$ 9.345,98 | R$ 6.265,54 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000419 | 0000001 |
FRANCISCO DEVAL GRIGORIO FEITOZA
103.XXX.XXX-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 23/01/2026, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, COM O OBJETIVO
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000418 | 0000001 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 23/01/2026, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, COM O OBJETIVO COMPARECERE
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000412 | 0000001 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 19/01/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA O PA
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000331 | 0000001 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTE-MEI
29.112.339/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA, NO APOIO OPERACIONAL E SERVIÇOS GERAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ROTINEIRAS DA UNIDADE DEMANDANTE, GARANTINDO O ADEQUADO SUPOR
|
R$ 900,00 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000168 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO - ME
20.908.378/0001-03
VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 L PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PREDIOS E SECRETARIAS VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO.
|
R$ 715,40 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000163 | 0000001 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO MONITORAMENTO AVANÇADA E INTEGRADO E USO DE LICENÇA DE SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO COMPARTILHADO INCLUINDO IMPLANTAÇÃO DE CÂMERAS IP
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000417 | 0000001 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREA-PE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA- ART DA CRECHE BOM MENINO.
|
R$ 108,39 | R$ 0,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000345 | 0000004 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2026.
|
R$ 134,61 | R$ 0,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000415 | 0000001 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 21/01/2026 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTE D
|
R$ 360,00 | R$ 0,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000303 | 0000001 |
CELPE- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2026.
|
R$ 985,24 | R$ 0,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000179 | 0000001 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS
61.695.495/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA E RECUPERAÇÃO NAS LÂMINAS DA MÁQUINA DA FROTA MUNICIPAL, COM REFERÊNCIAS PARA TRANSPORTE, PLACA: OYV2J99, QUE ATORNAS DEMANDAS D
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000411 | 0000001 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
107.XXX.XXX-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 19/01/2026, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE OURICURI-PE, COM O OBJETIVO
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000345 | 0000003 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2026.
|
R$ 2.930,94 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000178 | 0000001 |
ANTONIO ADILTON ALVES DE SOUZA 09835173478
41.267.826/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APOIO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL NOS FINAIS DE SEMANA, INCLUINDO ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000177 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA DA GUIA DE RECOLHIMENTO- RPPS, ACORDO Nº00521/2021 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DATA DA ASSINATURA 15/03/2021.
|
R$ 25.733,01 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000176 | 0000001 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS PELO NAO PROCESSAMENTO DE DARF NA DATA DO PAGAMENTO, EXERCICIO 2026.
|
R$ 4.305,46 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000363 | 0000001 |
FRANCISCO ROGERIO DE ARAUJO
45.219.659/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ALIMENTARES DOS MOTORISTAS DO MUNICIPIO DE GRANITO EM VIAGENS AO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, DESTINADAS
|
R$ 1.260,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000438 | 0000001 |
FRANCISCO GIVALDO DE ALENCAR SAMPAIO NETO
115.XXX.XXX-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE PARA CUMPRIR ENCONTRO COM AUTORIDADES POLITICAS E VISITA E ORGÃO ESTADUAL PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
CARGO: VICE PREFEITO
Nº
|
R$ 2.450,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000437 | 0000001 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 30/01/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA O PA
|
R$ 60,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000400 | 0000002 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA/899-0 CONTA/10864-2, 4541-1, 13919, 4539X E 7788-7. EXERCICIO 2026.
|
R$ 457,80 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000400 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA/899-0 CONTA/10864-2, 4541-1, 13919, 4539X E 7788-7. EXERCICIO 2026.
|
R$ 2.969,09 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000371 | 0000001 |
G & C SERVICOS
64.299.981/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL NO LANÇAMENTO DE RECEITAS E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS SECRE
|
R$ 1.430,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000369 | 0000001 |
SIMONE ALENCAR DOS SANTOS
057.XXX.XXX-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL EM UNIDADE CENTRAL DO MUNICIPAL DESTINADO A ALMOXORIFADO DO MUNICIPIO,, INEXIGIBILIDADE Nº IN00016/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO
|
R$ 600,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000368 | 0000001 |
ANTONIA IRANEIDE TEIXEIRA DA SILVA
043.XXX.XXX-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA A DISTINÇÃO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS, INEGIBILIDADE N° IN00011/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 062/2025, CONTRATO N° 062/2025-SDC.
|
R$ 1.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000367 | 0000001 |
JOSE GUILHERME VIDAL MODESTO
091.XXX.XXX-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA A DISTINÇÃO AO ARMAZENAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS (AREA DE TRANSBORDO DE LIXO), INEGIBILIDADE N° IN00010/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0
|
R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000362 | 0000001 |
SANDRA ROZA BEZERRA
020.XXX.XXX-13
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE GRANITO.IMÓVEL: AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 105
|
R$ 700,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000361 | 0000001 |
EDINILSON LACERDA DE ARAUJO
029.XXX.XXX-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NA ARMAZENAGEM DE PRODUTOS AGRICOLAS CONVENIADOS COM O IPA, QUARTO TERM
|
R$ 500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000360 | 0000001 |
PEDRO GUILHERMINO DE SOUZA NETO
132.XXX.XXX-46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO 2º PELOTÃO DA 2ª CPM DO 7º BPM DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCO–PMPE DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE GRANITO, OBJETO TERMO CESSAO
|
R$ 600,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000359 | 0000001 |
MARIA ZILMA ALENCAR SOUSA
097.XXX.XXX-68
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DA 209ª CIRCUNSCRIÇÃO-GRANITO DA POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE GRANIT
|
R$ 700,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000358 | 0000001 |
RONALDO ALEXANDRE DE SOUZA
009.XXX.XXX-88
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUINTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 600,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000357 | 0000001 |
SONEA MARIA CLEMENTINO
833.XXX.XXX-72
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO NA CIDADE DE GRANITO.IMÓVEL: RUA MATRIZ,20, CENTRO GRANITO – PE; PROCE
|
R$ 500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000356 | 0000001 |
MARIA EURENILDES PESSOA
407.XXX.XXX-49
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS, GESTÃO E CONTROLE INTERNO - DE ACORDO COM DISP
|
R$ 700,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000355 | 0000001 |
FRANCELANIO RODRIGUES BEZERRA
034.XXX.XXX-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA,, DISPENSA N° DP0006/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 010/2023, CONTRATO N° 00
|
R$ 700,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000351 | 0000002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DAS CONTAS 000037-1 E 600000243, EXERCICIO 2026.
|
R$ 69,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000351 | 0000001 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DAS CONTAS 000037-1 E 600000243, EXERCICIO 2026.
|
R$ 129,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000345 | 0000007 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2026.
|
R$ 9,07 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000021 | Ordinário |
ANTONIO GELZIVAN DE OLIVEIRA 08990732476
28.829.267/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE APOIO TECNICO NA ORGANIZAÇÃO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA SITIO GR
|
Carregando...
|
R$ 2.020,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000020 | Ordinário |
ISRAEL VENISMARE CORDEIRO GONCALVES
58.715.630/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO/PE, CONSULTOR TE
|
Carregando...
|
R$ 3.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000019 | Ordinário |
ANTONIO ADILTON ALVES DE SOUZA 09835173478
41.267.826/0001-07
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PORTARIA, CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS E VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GR
|
Carregando...
|
R$ 1.518,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000018 | Ordinário |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS 00695551841
45.962.411/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL A DMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS NO MUNICIPIO DE GRANITO NAS SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL - MÃO DE OBRA ESPEC
|
Carregando...
|
R$ 1.700,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000017 | Ordinário |
VANESSA MARIA LEITE VIEIRA
61.324.732/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-APOIO ADM E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TRANSPORTE, CREDENCIAMENTO Nº
|
Carregando...
|
R$ 1.520,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000016 | Ordinário |
MANOEL MAURICIO SATURNINO LEITE 78057744472
37.984.836/0001-88
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEÍCULOS NA GARAGEM MUNICIPAL COM INSPEÇÃO, ORIENTAÇÃO DOS CONDUTORES DE VEICULOS DO MUNICIP
|
Carregando...
|
R$ 1.518,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000015 | Ordinário |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS
61.695.495/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADOE CONDUTOR DE MÁQUINA PESADA, CREDENCIAMENTO Nº T0
|
Carregando...
|
R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000014 | Ordinário |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
56.184.851/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADOA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA, CREDENCIAMENTO Nº T005
|
Carregando...
|
R$ 1.700,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000013 | Ordinário |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADO E CONDUTOR DE MAQUINA PESADA, CREDENCIAMENTO Nº
|
Carregando...
|
R$ 1.700,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000012 | Ordinário |
FRANCISCO HELIO PESSOA DO NASCIMENTO 73209023468
44.115.714/0001-10
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA E VERIFICAÇÃO DE PNEUS, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0000
|
Carregando...
|
R$ 1.518,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000011 | Ordinário |
FRANCISCO DANIEL DE SOUZA BEZERRA
59.055.166/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-LAVAGEM DE VEÍCULOS E ORG. E LIMPEZA DA GARAGEM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TRANSPORTE, CREDEN
|
Carregando...
|
R$ 1.520,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000010 | Ordinário |
FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 11483120481
40.561.514/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSIÇÃO FIM DE SEMANA E FERIADOS, CREDENCIAMENTO Nº T005/2
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R$ 1.800,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000009 | Ordinário |
DAMIAO ANTONIO DA SILVA FERREIRA 07291076471
30.694.323/0001-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DE TRANSPORTES, CREDENCIAMENTO Nº 006/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
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R$ 1.520,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000008 | Ordinário |
DAEYSON LUIS JESUS NASCIMENTO
60.043.509/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SEC. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TRANSPORTE, CREDENCIAMENTO Nº 006/20
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R$ 1.520,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000007 | Ordinário |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ARTICULAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS PENDENTES DAS SECRETARIAS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO COM FOCO NO PLANEJAMENTO PARA 2026.
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R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000006 | Ordinário |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARTICULAÇÃO NO ATENDIMENTO DE DEMANDAS DAS COMUNIDADES PARA O GABINETE.
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R$ 2.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000005 | Ordinário |
FRANCISCA ELIZANGELA ALVES MARCELINO
53.529.168/0001-55
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA ORGANIZAÇÃO E LEVAMENTO DE POTENCIALIDADES DE MODALIDADES DE COMPETIÇÃO FEMININA NO MUNICIPIO DE GRANITO, JU
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R$ 1.518,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000004 | Ordinário |
RICARDO ERICK SALES PESSOA
60.119.291/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES COM CRIANÇAS SECRETARIA DE ESPORTE, CREDENCIAMENTO Nº 006/2025, PROCE
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R$ 1.520,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000003 | Ordinário |
HIALE CAMILA DE ARAUJO SANTOS
60.996.614/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-ORGANIZAÇÃO, OPERAÇÃO E PLANEJAMENTOS AÇÕES ESPORTIVAS SECRETARIA DE ESPORTE, CREDENCIAMENTO Nº 0
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R$ 1.520,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000002 | Ordinário |
LAURA FILOMENA DE SOUZA
60.776.561/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-AGENTE DE INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES INICIAIS EM UM LOCAL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO SECRETARIA DE
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R$ 1.520,00 |