Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-04-04 12:35:28
2026-04-04 12:35:28
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 2026NE0000468 | 0000001 |
MARIA ELIZANGELA DA SILVA
052.XXX.XXX-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE BOLOS PARA ATENDER REUNIÕES PERIODICAS DE SERVIDORES E SECRETARIOS NA SEDEE DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 1.195,00 | R$ 191,20 | |
| 11/03/2026 | 2026NE0000371 | 0000002 |
G & C SERVICOS
64.299.981/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL NO LANÇAMENTO DE RECEITAS E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS SECRE
|
R$ 1.430,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2026 | 2026NE0000343 | 0000003 |
VAGNER SALES DOS SANTOS
41.658.195/0001-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ANALISES FISICOS-QUIMICOS E MICROBIOLOGICOS DE AGUA DOS MANANCIAIS QUE FAZER PARTE DO ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA DO EXERCICITO BRASILEI
|
R$ 570,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2026 | 2026NE0000329 | 0000001 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
330.XXX.XXX-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS PARA ATENDER REUNIÕES PERIODICAS E POSSIVEIS EVENTOS DA PREFEITURA.
|
R$ 593,00 | R$ 94,88 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000583 | 0000001 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL E SERVIDOR DE INSS DE JULHO E SETEMBRO PARCELADO.
|
R$ 5.192,35 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000511 | 0000001 |
ANTONIO ADILTON ALVES DE SOUZA 09835173478
41.267.826/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APOIO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA RAGAGEM MUNICIPAL NOS FINAIS DE SEMANA, INCLUINDO A ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000495 | 0000001 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A
15.652.882/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS MODELO 310L.
|
R$ 950,00 | R$ 11,40 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000493 | 0000001 |
MAURO JOAO DE LIMA
59.449.300/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-005-CAPINAÇÃO E ROÇO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CREDENCIAMENTO Nº 005/2025
PROCESSO ADMINISTRATIV
|
R$ 2.240,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000488 | 0000001 |
FRANCISCA ELIZANGELA ALVES MARCELINO
53.529.168/0001-55
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA ORGANIZAÇÃO E LEVAMENTO DE POTENCIALIDADES DE MODALIDADES DE COMPETIÇÃO FEMININA NO MUNICIPIO DE GRANITO, JU
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000465 | 0000001 |
LUIS CORDEIRO LACERDA - ME
33.918.435/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E O
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000464 | 0000001 |
MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS 03625921103
48.685.448/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000463 | 0000001 |
JOSIAS BEZERRA DE SOUZA
50.898.300/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000462 | 0000001 |
ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03731275457
46.762.802/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR NA ELABORAÇÃO E COMPRA
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000461 | 0000001 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE AJUDANTE NA COLETA
|
R$ 1.714,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000460 | 0000001 |
ANTONIEL DA SILVA SOUSA
49.929.536/0001-85
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR NO
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000459 | 0000001 |
ROBERIO JOAQUIM DOS SANTOS 68002807472
47.767.360/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE CONSERTO E MANUTENÇ
|
R$ 1.680,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000458 | 0000001 |
FRANCILDO DA CRUZ PEREIRA 05227773416
42.713.829/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE OPERADOR E CONDUTOR
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000457 | 0000001 |
ANTONIO MICHAEL DA SILVA GOMES 15502836428
46.760.374/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBRANÇA DAS TAXAS E IMPOSTOS DA FEIRA LIVRE E COMÉRCIOS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023, PROCESSO
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000456 | 0000001 |
UEMISON FRANCISCO DA SILVA 11072053446
45.250.486/0001-54
EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE AGUÁ OPERANDO MOTOR BOMBA NO POVOADO DE MATO GROSSO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000455 | 0000001 |
MARCOS DAVI DA SILVA FERNANDES
52.233.737/0001-58
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COMO AGENTE DE D
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000345 | 0000023 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2026.
|
R$ 0,18 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000176 | 0000003 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS PELO NAO PROCESSAMENTO DE DARF NA DATA DO PAGAMENTO, EXERCICIO 2026.
|
R$ 4.359,78 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000497 | 0000003 |
CISAPE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO PELO CONTRATADO DOS SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS E VALIDAÇÃO DE ATESTADOS ABAIXO DISCRIMINADOS: • HOMOLOGAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS; • PERÍCIA MÉDICA; • EXAME
|
R$ 1.800,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000480 | 0000003 |
CISAPE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARA VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DO BALCÃO DA CONAB – COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, NO VALOR TOTAL DE R$ 20.100,00 (VINTE MIL E CEM REAIS), INCLUÍDAS AS DESPESAS
|
R$ 853,85 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000569 | 0000001 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE 10767679407
45.021.716/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE VICULOS NOS FINAIS DE SEMANA PARA ATENDER DEMANDAS EXTERNAS QUE SURGEM DA SECRETARIA DA MULHER.
|
R$ 600,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000498 | 0000001 |
1DOC TECNOLOGIA S.A
19.625.833/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA TRAMITAÇÃO E GESTÃO DE DOCUMENTOS., PROCESSO LICITATÓRIO N
|
R$ 3.579,39 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000595 | 0000001 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS, FEVEREIRO DE 2026.
|
R$ 5.924,99 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000582 | 0000001 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRAFICO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, PREFEITO E VICE.
|
R$ 1.395,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000567 | 0000001 |
FRANCISCO LAECIO GONÇALVES RIBEIRO
081.XXX.XXX-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA E REMOÇÃO DE GALHOS DE ARVORES NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.
|
R$ 1.915,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000566 | 0000001 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FINAL DE SEMANA PARA LEVANTAMENTO DOS DOCUMENTOS DOS VEICULOS POR PLACA, PARA ORGANIZAÇÃO DOS LICENCIAMENTOS.
|
R$ 300,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000572 | 0000001 |
JONAS CARDOSO DE SOUSA 14559711461
44.667.791/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONDUÇÃO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA AUXILIAR NAS DEMANDAS EXTERNAS NO FINAL DE SEMANA.
|
R$ 550,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000260 | 0000002 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTE-MEI
29.112.339/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR CONCERTO E MANUTENÇÃO BURACOS SIST. ESGOTO SOB FORMA DE DIARIAS, CREDENCIA
|
R$ 2.400,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000251 | 0000002 |
ELIZIEL MODESTO PAJEU
59.500.687/0001-77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR MANUTENÇÃO SOB A FORMA DE DIARIAS, CREDENCIAMENTO Nº T005/2025
PROCESSO A
|
R$ 1.270,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000558 | 0000001 |
GABRIEL EUDES DA SILVA SANTOS
62.235.046/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO OPERACIONAL PARA, JUNTO A TESOURARIA PARA VERIFICAR E CONCILIAR OS EXTRATOS BANCARIOS PARA IDENTIFICAR EVENTUAIS DIFERENÇAS OU PEDENCIAS
|
R$ 4.000,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000556 | 0000001 |
48.186.942 ROBERTA ALMEIDA MIRANDA DE SA
48.186.942/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA E ADMNISTRATIVA NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES E INTERVENÇÕES NOS SITIOS E POVOADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 3.700,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000555 | 0000001 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA LOGISTICA E PLANEJAMENTO DE AGENDAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
|
R$ 2.000,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000529 | 0000001 |
SONIA MARIA DE SOUZA AMARO
64.943.869/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO NA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAIS NO DISTRITO D
|
R$ 1.518,00 | |
| 12/03/2026 | 2026NE0000621 | 0000001 |
VALTERLAN JANUARIO PEREIRA
034.XXX.XXX-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 12/03/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRA
|
R$ 140,00 | |
| 12/03/2026 | 2026NE0000620 | 0000001 |
VALTERLAN JANUARIO PEREIRA
034.XXX.XXX-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 12/03/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA A PA
|
R$ 60,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000499 | 0000001 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VÍDEO MONITORAMENTO AVANÇADA E INTEGRADO E USO DE LICENÇA DE SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO COMPARTILHADO INCLUINDO IMPLANTAÇÃO DE CÂMERAS IP, GRAVAÇÃO EM
|
R$ 4.000,50 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 2026NE0000561 | Global |
TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA
29.050.310/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (FNHIS), CONFORME O TERMO
|
Carregando...
|
R$ 100.000,00 | |
| 26/02/2026 | 2026NE0000560 | Ordinário |
EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA
10.798.130/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NOTAS OFICIAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO FORMATO 2 COLUNASX10CM, EM PRETO E BRANCO, EM QUALQUER CADERNO, EM QUALQUER P
|
Carregando...
|
R$ 13.000,00 | |
| 26/02/2026 | 2026NE0000559 | Estimativo |
JUACO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA
20.662.627/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS METALICOS, COMPREENDENDO TELHAS METALICAS, ACESSORIOS PARA COBERTURA E ELEMENTOS DE ESTRUTURA METALICA, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE OBRAS
|
Carregando...
|
R$ 31.872,59 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000558 | Ordinário |
GABRIEL EUDES DA SILVA SANTOS
62.235.046/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO OPERACIONAL PARA, JUNTO A TESOURARIA PARA VERIFICAR E CONCILIAR OS EXTRATOS BANCARIOS PARA IDENTIFICAR EVENTUAIS DIFERENÇAS OU PEDENCIAS
|
Carregando...
|
R$ 4.000,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000557 | Ordinário |
42.997.752 KAROLAYNNE OLIVEIRA DA SILVA SANTOS
42.997.752/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE DE RECIFE-PE PARA GRANITO-PE.
|
Carregando...
|
R$ 5.500,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000556 | Ordinário |
48.186.942 ROBERTA ALMEIDA MIRANDA DE SA
48.186.942/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA E ADMNISTRATIVA NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES E INTERVENÇÕES NOS SITIOS E POVOADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
Carregando...
|
R$ 11.100,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000555 | Global |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA LOGISTICA E PLANEJAMENTO DE AGENDAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
|
Carregando...
|
R$ 12.000,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000554 | Estimativo |
TRES IRMAOS COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA
24.792.503/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA EVITAR O COLAPSO DOS SER
|
Carregando...
|
R$ 2.535,01 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000553 | Estimativo |
TRES IRMAOS COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA
24.792.503/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA EVITAR O COLAPSO DOS SER
|
Carregando...
|
R$ 972,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000552 | Estimativo |
TRES IRMAOS COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA
24.792.503/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA EVITAR O COLAPSO DOS SER
|
Carregando...
|
R$ 2.071,86 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000551 | Ordinário |
TRES IRMAOS COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA
24.792.503/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA EVITAR O COLAPSO DOS SER
|
Carregando...
|
R$ 2.654,55 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000550 | Estimativo |
TRES IRMAOS COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA
24.792.503/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA EVITAR O COLAPSO DOS SER
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R$ 10.111,08 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000549 | Estimativo |
TRES IRMAOS COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA
24.792.503/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA EVITAR O COLAPSO DOS SER
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R$ 63.066,28 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000548 | Estimativo |
TRES IRMAOS COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA
24.792.503/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA EVITAR O COLAPSO DOS SER
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R$ 3.300,44 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000547 | Estimativo |
TRES IRMAOS COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA
24.792.503/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA EVITAR O COLAPSO DOS SER
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R$ 2.292,73 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000546 | Estimativo |
TRES IRMAOS COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA
24.792.503/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA EVITAR O COLAPSO DOS SER
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R$ 1.997,05 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000545 | Ordinário |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 26/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANS
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R$ 140,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000544 | Ordinário |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 26/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA A PA
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R$ 60,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000543 | Ordinário |
FRANCISCO GIVALDO DE ALENCAR SAMPAIO NETO
115.XXX.XXX-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE PARA CUMPRIR ENCONTRO COM AUTORIDADES POLITICAS E VISITA E ORGÃO ESTADUAL PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL JUNTO AO PREFEITO.
CARGO: VIC
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R$ 1.400,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000542 | Ordinário |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
090.XXX.XXX-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE PARA CUMPRIR ENCONTRO COM AUTORIDADES POLITICAS E VISITA A ORGÃOS INSTITUICIONAIS PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRTURA E TRANSP
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R$ 1.400,00 |