Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-04-04 12:35:28
2026-04-04 12:35:28
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | 2026NE0000452 | 0000001 |
VALTERLAN JANUARIO PEREIRA 03431581404
47.519.084/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSIÇÃO VEÍCULO URBANO TIPO CAÇAMBA -SEC DE TRANSPORTE, CR
|
R$ 1.333,20 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000443 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
56.184.851/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO VEICULAR COM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, COLOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTE AOS FIN
|
R$ 900,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000442 | 0000001 |
GRAN CONSTRUCOES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
59.325.588/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO E GERECIAMENTO COM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DIRETAS E MANUTENÇÕES PREDIAIS EXECUTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000393 | 0000002 |
JOSE EUDES TELES DE LIMA
63.307.780/0001-37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SER EXECUTADA DE FORMA REGULAR E CONTÍNUA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME CRONOGRAMA E
|
R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000377 | 0000002 |
53.711.952 EDUARDO DAVI OLIVEIRA DE SA
53.711.952/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOGISTICA NA DISPONIBILIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO PARA SERVIR DE SUPORTE TECNICO NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E APOI
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000375 | 0000002 |
ANTONIO KAYLAN DA SILVA MODESTO
60.303.565/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NA SALA DE ARQUIVO INTERNOS DA PREFEITURA DE GRANITO, VISANDO MELHOR EFICIENCIA E ORGANIZAÇÃO.
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000374 | 0000002 |
SIMONE ALENCAR DOS SANTOS
057.XXX.XXX-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO PARA DESTINAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA CASA DO CIDADÃO - EMISSÃO DE RG, CPF, SERVIÇO MILITAR E OUTROS INE
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000369 | 0000002 |
SIMONE ALENCAR DOS SANTOS
057.XXX.XXX-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL EM UNIDADE CENTRAL DO MUNICIPAL DESTINADO A ALMOXORIFADO DO MUNICIPIO,, INEXIGIBILIDADE Nº IN00016/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000368 | 0000002 |
ANTONIA IRANEIDE TEIXEIRA DA SILVA
043.XXX.XXX-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA A DISTINÇÃO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS, INEGIBILIDADE N° IN00011/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 062/2025, CONTRATO N° 062/2025-SDC.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000367 | 0000002 |
JOSE GUILHERME VIDAL MODESTO
091.XXX.XXX-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA A DISTINÇÃO AO ARMAZENAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS (AREA DE TRANSBORDO DE LIXO), INEGIBILIDADE N° IN00010/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000366 | 0000002 |
JUSSIRALDO COELHO DA SILVA 01031077464
42.331.475/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E ANELISE DOS PROCESSOS E ESTRTURAS DE GOVERNANÇA EXISTENTES NO MUNICIPIO, COM FOCO NA OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS E MELHORIA ENTREGA DE SERVIÇOS
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000364 | 0000002 |
JOSE GERALDO BEZERRA DA SILVA
61.644.301/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇO LOGIS
|
R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000362 | 0000002 |
SANDRA ROZA BEZERRA
020.XXX.XXX-13
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE GRANITO.IMÓVEL: AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 105
|
R$ 700,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000361 | 0000002 |
EDINILSON LACERDA DE ARAUJO
029.XXX.XXX-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NA ARMAZENAGEM DE PRODUTOS AGRICOLAS CONVENIADOS COM O IPA, QUARTO TERM
|
R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000360 | 0000002 |
PEDRO GUILHERMINO DE SOUZA NETO
132.XXX.XXX-46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO 2º PELOTÃO DA 2ª CPM DO 7º BPM DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCO–PMPE DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE GRANITO, OBJETO TERMO CESSAO
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000359 | 0000002 |
MARIA ZILMA ALENCAR SOUSA
097.XXX.XXX-68
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DA 209ª CIRCUNSCRIÇÃO-GRANITO DA POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE GRANIT
|
R$ 700,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000358 | 0000002 |
RONALDO ALEXANDRE DE SOUZA
009.XXX.XXX-88
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUINTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000357 | 0000002 |
SONEA MARIA CLEMENTINO
833.XXX.XXX-72
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO NA CIDADE DE GRANITO.IMÓVEL: RUA MATRIZ,20, CENTRO GRANITO – PE; PROCE
|
R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000356 | 0000002 |
MARIA EURENILDES PESSOA
407.XXX.XXX-49
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS, GESTÃO E CONTROLE INTERNO - DE ACORDO COM DISP
|
R$ 700,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000355 | 0000002 |
FRANCELANIO RODRIGUES BEZERRA
034.XXX.XXX-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA,, DISPENSA N° DP0006/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 010/2023, CONTRATO N° 00
|
R$ 700,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 2026NE0000492 | 0000001 |
JOSE MARCIANO SARAIVA BARBOSA ARAUJO
49.850.283/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NAS PORTAS DE VIDRO E JANELKAS DAS SECRETARIAS VINCULADAS A PREFEITURA.
|
R$ 610,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000168 | 0000003 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO - ME
20.908.378/0001-03
VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 L PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PREDIOS E SECRETARIAS VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO.
|
R$ 392,00 | |
| 11/03/2026 | 2026NE0000619 | 0000001 |
LUIS SILVAN DE SÁ
901.XXX.XXX-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 11/03/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRA
|
R$ 140,00 | |
| 11/03/2026 | 2026NE0000618 | 0000001 |
LUIS SILVAN DE SÁ
901.XXX.XXX-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 11/03/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA O PA
|
R$ 60,00 | |
| 11/03/2026 | 2026NE0000617 | 0000001 |
JOAO GUILHERME DE ALENCAR
022.XXX.XXX-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS INSTITUICIONAIS PARA COLETA DE INFORMAÇÕES PERTINENTES A COMPLEMENTAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE AÇÕES A SEREM IMPLATADAS NO MUN
|
R$ 2.000,00 | |
| 11/03/2026 | 2026NE0000616 | 0000001 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREA-PE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA- ART, CONFORME RASCUNHO.
|
R$ 285,59 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000557 | 0000001 |
42.997.752 KAROLAYNNE OLIVEIRA DA SILVA SANTOS
42.997.752/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE DE RECIFE-PE PARA GRANITO-PE.
|
R$ 5.500,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000554 | 0000001 |
TRES IRMAOS COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA
24.792.503/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA EVITAR O COLAPSO DOS SER
|
R$ 2.535,01 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000553 | 0000001 |
TRES IRMAOS COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA
24.792.503/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA EVITAR O COLAPSO DOS SER
|
R$ 972,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000552 | 0000001 |
TRES IRMAOS COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA
24.792.503/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA EVITAR O COLAPSO DOS SER
|
R$ 2.071,86 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000551 | 0000001 |
TRES IRMAOS COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA
24.792.503/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA EVITAR O COLAPSO DOS SER
|
R$ 2.654,55 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000550 | 0000001 |
TRES IRMAOS COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA
24.792.503/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA EVITAR O COLAPSO DOS SER
|
R$ 10.111,08 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000549 | 0000001 |
TRES IRMAOS COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA
24.792.503/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA EVITAR O COLAPSO DOS SER
|
R$ 63.066,28 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000548 | 0000001 |
TRES IRMAOS COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA
24.792.503/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA EVITAR O COLAPSO DOS SER
|
R$ 3.300,44 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000547 | 0000001 |
TRES IRMAOS COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA
24.792.503/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA EVITAR O COLAPSO DOS SER
|
R$ 2.292,73 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000546 | 0000001 |
TRES IRMAOS COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA
24.792.503/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA EVITAR O COLAPSO DOS SER
|
R$ 1.997,05 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000615 | 0000001 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 10/03/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRA
|
R$ 140,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000614 | 0000001 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 10/03/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA A PA
|
R$ 60,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000583 | 0000001 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL E SERVIDOR DE INSS DE JULHO E SETEMBRO PARCELADO.
|
R$ 5.192,35 | |
| 10/02/2026 | 2026NE0000511 | 0000001 |
ANTONIO ADILTON ALVES DE SOUZA 09835173478
41.267.826/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APOIO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA RAGAGEM MUNICIPAL NOS FINAIS DE SEMANA, INCLUINDO A ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS.
|
R$ 1.500,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 2026NE0000541 | Ordinário |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 25/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANS
|
Carregando...
|
R$ 140,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000540 | Ordinário |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 25/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA A PA
|
Carregando...
|
R$ 60,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000539 | Ordinário |
LUIS SILVAN DE SÁ
901.XXX.XXX-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 25/02/2026 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANADAS ADMNISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU
|
Carregando...
|
R$ 140,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000538 | Ordinário |
LUIS SILVAN DE SÁ
901.XXX.XXX-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 25/02/2026 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANADAS ADMNISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA;ROLINA-PE.
CA
|
Carregando...
|
R$ 60,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000537 | Ordinário |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREA-PE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA- ART.
|
Carregando...
|
R$ 285,59 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000536 | Ordinário |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 24/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANS
|
Carregando...
|
R$ 140,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000535 | Ordinário |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 24/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA A PA
|
Carregando...
|
R$ 60,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000534 | Ordinário |
LUIS SILVAN DE SÁ
901.XXX.XXX-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 24/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRAN
|
Carregando...
|
R$ 140,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000533 | Ordinário |
LUIS SILVAN DE SÁ
901.XXX.XXX-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 24/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA O PA
|
Carregando...
|
R$ 60,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000532 | Ordinário |
FRANCISCO DEVAL GRIGORIO FEITOZA
103.XXX.XXX-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 24/02/2026, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, COM O OBJETIVO
|
Carregando...
|
R$ 50,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000531 | Ordinário |
FRANCISCO DEVAL GRIGORIO FEITOZA
103.XXX.XXX-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 20/02/2026, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, COM O OBJETIVO
|
Carregando...
|
R$ 50,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000530 | Ordinário |
ISRAEL VESNIMARE CORDEIRO GONÇALVES
038.XXX.XXX-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA CUMPRIR AGENDA COM AUTORIDADES POLITICAS E ORGÃOS INSTITUCIONAIS SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURA E TRANSPORT
|
Carregando...
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R$ 800,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000529 | Ordinário |
SONIA MARIA DE SOUZA AMARO
64.943.869/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO NA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAIS NO DISTRITO D
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Carregando...
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R$ 1.518,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000528 | Ordinário |
FRANCISCO IVANILDO DUTRA DUARTE
64.479.245/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE REPAROS E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ABERTURAS E BURACOS DECORRENTES DE INTERVENÇÕES NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENT
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Carregando...
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R$ 2.400,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000527 | Global |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR.
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Carregando...
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R$ 2.390,40 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000526 | Ordinário |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
107.XXX.XXX-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 23/02/2026, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE OURICURI-PE, COM O OBJETIVO
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Carregando...
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R$ 50,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000525 | Ordinário |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 23/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANS
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Carregando...
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R$ 140,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000524 | Ordinário |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 23/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA A PA
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Carregando...
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R$ 60,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000523 | Ordinário |
FRANCISCO DEVAL GRIGORIO FEITOZA
103.XXX.XXX-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 19/02/2026, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, COM O OBJETIVO
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Carregando...
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R$ 50,00 | |
| 19/02/2026 | 2026NE0000522 | Ordinário |
SAMUEL PESSOA LACERDA
058.XXX.XXX-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA BUSCANDO INFORMAÇÕES NECESSARIAS PARA OS NOVOS PLANEJAMENTOS JUNTO A SECRETARIA.
CARGO:
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Carregando...
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R$ 600,00 |