Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-04-04 12:35:28
2026-04-04 12:35:28
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | 2026NE0000282 | 0000002 |
JOVANY CLAUDIO DE OLIVEIRA COUTINHO 08476374410
43.041.314/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE FISCAL DE OBRAS E LOGRADOUROS, CREDENCIAMENTO Nº T005/
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000280 | 0000002 |
JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO 07616009492
38.259.896/0001-09
EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO APOIO ADMNISTRATIVO ORGANIZAÇÃO DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E OUTRAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PREGÃO
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000279 | 0000002 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE 10767679407
45.021.716/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DE CAÇAMBA, CREDENCIAMENTO Nº T005/2025, PROCESSO
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000278 | 0000002 |
ILMAR BEZERRA FERREIRA DE SOUZA 07127114498
37.072.959/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SEMANAL NO ASSENTAMENTO NOVA ESPERANÇA
|
R$ 325,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000277 | 0000002 |
ILMAR BEZERRA FERREIRA DE SOUZA 07127114498
37.072.959/0001-42
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO CAMINHÃO DE ATÉ 5 M3, COM CARGA HORÁRIA DE 03(TRÊS) HORAS DIARIAS E 60 (SESSENTA) MENSAL, COM MÃO DE OBRA DO OPERADOR, E COMBU
|
R$ 4.175,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000276 | 0000002 |
FRANCISCO MODESTO FERREIRA FILHO
28.848.005/0001-98
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANADOR NO REPARO E NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICO EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000275 | 0000002 |
FRANCISCO DOS SANTOS
28.848.017/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAPTURA E APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, ,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022,
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000270 | 0000002 |
ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS
40.826.103/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A C0NTRATAÇÃ0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELAB0RAÇÃ0 DE PR0JET0S, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL (FNDE, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E
|
R$ 5.925,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000267 | 0000002 |
CLEBES ALIS ARAUJO DOS SANTOS 05708602457
41.595.149/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DE AREAS DOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, LI
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000266 | 0000002 |
ANTONIO VALDIR GONCALVES 30345197453
30.469.101/0001-77
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO UTILITARIO C/ MOTORISTA E COMBUSTÍVEL SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SERVIR DE APOIO NA
|
R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000265 | 0000002 |
ANTONIO EDER F. SOUZA DA SILVA ENGENHARIA
26.943.405/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, COMO ENGENHEIRO ELETRICO (MENSALISTA), PREGÃO ELETR
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000263 | 0000002 |
ADELY ALVES FREIRE 57792569420
44.480.136/0001-11
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO OPERACIONAL NA MANUTENÇÃO GESTAO DO SISTEMA DE DRENAGEM E DAS VIAS PUBLICAS E OBRAS PUBLICAS DIRETAS NA SEDE E A
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000262 | 0000002 |
ROBSON ANTUERTON MORAES DE MIRANDA 10929141458
44.206.436/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-AUXILIAR CAPINAÇÃO E ROÇO,
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000259 | 0000002 |
DAMIAO JOSE DA SILVA
60.666.507/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-APOIO ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO PREDIAL DIARIO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CRE
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000258 | 0000002 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA 15163777882
40.979.133/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE AOPIO TECNICO DE SUPORTE OPERACIONAOL NAS MÁQUINAS E MAQUINARIOS DOS MUNICIPIO, CRE
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000257 | 0000002 |
NICACIO FERREIRA BORGES 01038561450
36.323.617/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADO E CONDUTOR DE MAQUINA PESADA, CREDENCIAMENTO Nº
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000256 | 0000002 |
MARCELO FERNANDES ALMEIDA 10773060405
44.458.533/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE APOIO OPERACIONAL E ORGANIZACIONAL AUXILIAR CAPINAÇÃO E ROÇO MECÂNICO, CREDENCIAMEN
|
R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000255 | 0000002 |
LEILSON BEZERRA DE SOUZA
59.902.273/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE APOIO TECNICO DE SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DE CAPINAÇÃO E ROÇO NOS LOGRADOUROS, CR
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000254 | 0000002 |
FRANCISCO ROGERIO MACIEL DA SILVA
54.590.275/0001-51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADO E CONDUTOR DE MAQUINA PESADA, CREDENCIAMENTO Nº
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000253 | 0000002 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE APOIO OPERACIONAL ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO ELETRICA PREDIAL E PUBLICO, CREDENCIAMENT
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000236 | 0000002 |
FRANCISCO MODESTO DA SILVA
58.978.002/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVIÇOS DE VARRI
|
R$ 1.518,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000194 | 0000002 |
VANESSA MARIA LEITE VIEIRA
61.324.732/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-APOIO ADM E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TRANSPORTE, CREDENCIAMENTO Nº
|
R$ 1.520,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000162 | 0000003 |
AMUPE-ASSOCIAÇÃO MUNIC.PE
11.141.363/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO, DE REPRESENTAÇÃO PRÁTICA E ECONÔMICA PARA AS PUBLICAÇÕES LEGAIS DO MUNICÍPIO; ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA PUBLICAÇÃO DE
|
R$ 2.020,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000161 | 0000003 |
CISAPE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA TEM COMO OBJETO A CONSUTORIA ESPECIALIZADA DO SIM, A NIVEL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, A QUAL IRÁ FORTALECER A NOSSA CADEIA PRODUTIVA LOCA
|
R$ 1.800,77 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000160 | 0000003 |
CISAPE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA TEM POR OBJETIVO O REPASSE MENSAL DE R$ 1.728,00 PELO MUNICÍPIO-MEMBRO PARA O CONSÓRCIO, ATÉ O DIA 10 DE CADA MÊS, REFERENTE A SUA COTA-PARTE DESTINADA ÀS DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃ
|
R$ 1.728,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000159 | 0000003 |
CISAPE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA TEM COMO OBJETO A DEFINIÇÃO DE REGRAS E CRITÉRIOS NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA A MANUTENÇÃO DAS PATRULHAS MECANIZADAS DO CISAPE ABAIXO DISCRIMINADAS:
• 03 TRATORES
|
R$ 2.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000158 | 0000003 |
CISAPE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA TEM POR OBJETIVO O REPASSE MENSAL DE R$ 475,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) PELO MUNICÍPIO PARA O CONSÓRCIO, ATÉ O DIA 10 DE CADA MÊS, REFERENTE À SUA COTA-PARTE DESTINA
|
R$ 600,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000157 | 0000003 |
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO
00.703.157/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO, DE REPRESENTAÇÃO POLÍTICA-INSTITUCIONAL; NOS DIVERSOS ÓRGÃOS FEDERAIS DE ACOMPANHAMENTO POLITICAS PUBLICAS.
|
R$ 910,00 | |
| 09/03/2026 | 2026NE0000613 | 0000001 |
FRANCISCO DEVAL GRIGORIO FEITOZA
103.XXX.XXX-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 09/03/2026, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, COM O OBJETIVO
|
R$ 50,00 | |
| 09/03/2026 | 2026NE0000612 | 0000001 |
LUIS SILVAN DE SÁ
901.XXX.XXX-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 09/03/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRA
|
R$ 140,00 | |
| 09/03/2026 | 2026NE0000611 | 0000001 |
LUIS SILVAN DE SÁ
901.XXX.XXX-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 09/03/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA O PA
|
R$ 60,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000527 | 0000001 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR.
|
R$ 398,40 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000493 | 0000001 |
MAURO JOAO DE LIMA
59.449.300/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-005-CAPINAÇÃO E ROÇO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CREDENCIAMENTO Nº 005/2025
PROCESSO ADMINISTRATIV
|
R$ 2.240,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000452 | 0000001 |
VALTERLAN JANUARIO PEREIRA 03431581404
47.519.084/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSIÇÃO VEÍCULO URBANO TIPO CAÇAMBA -SEC DE TRANSPORTE, CR
|
R$ 1.333,20 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000393 | 0000002 |
JOSE EUDES TELES DE LIMA
63.307.780/0001-37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SER EXECUTADA DE FORMA REGULAR E CONTÍNUA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME CRONOGRAMA E
|
R$ 1.120,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000378 | 0000002 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS, COMPREENDENDO O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, O ESIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE S
|
R$ 2.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000371 | 0000002 |
G & C SERVICOS
64.299.981/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL NO LANÇAMENTO DE RECEITAS E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS SECRE
|
R$ 1.430,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000364 | 0000002 |
JOSE GERALDO BEZERRA DA SILVA
61.644.301/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇO LOGIS
|
R$ 3.800,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000329 | 0000001 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
330.XXX.XXX-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS PARA ATENDER REUNIÕES PERIODICAS E POSSIVEIS EVENTOS DA PREFEITURA.
|
R$ 593,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000298 | 0000002 |
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA 08459643484
28.616.550/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTORIA E ASSESSORIA E GERENCIAMENTO DE MÍDIAS DIGITAIS E COMUNICAÇÕE DE ATOS PUBLICOS, VOLTADAS À DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E À PROMOÇÃO DA T
|
R$ 4.000,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 2026NE0000501 | Ordinário |
FRANCISCO DEVAL GRIGORIO FEITOZA
103.XXX.XXX-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 04/02/2026, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, COM O OBJETIVO
|
Carregando...
|
R$ 50,00 | |
| 04/02/2026 | 2026NE0000500 | Ordinário |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 04/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA A PA
|
Carregando...
|
R$ 60,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000499 | Estimativo |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VÍDEO MONITORAMENTO AVANÇADA E INTEGRADO E USO DE LICENÇA DE SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO COMPARTILHADO INCLUINDO IMPLANTAÇÃO DE CÂMERAS IP, GRAVAÇÃO EM
|
Carregando...
|
R$ 48.006,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000498 | Global |
1DOC TECNOLOGIA S.A
19.625.833/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA TRAMITAÇÃO E GESTÃO DE DOCUMENTOS., PROCESSO LICITATÓRIO N
|
Carregando...
|
R$ 39.373,29 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000497 | Global |
CISAPE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO PELO CONTRATADO DOS SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS E VALIDAÇÃO DE ATESTADOS ABAIXO DISCRIMINADOS: • HOMOLOGAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS; • PERÍCIA MÉDICA; • EXAME
|
Carregando...
|
R$ 21.600,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000496 | Ordinário |
VICENTE NETO LIMA
64.362.504/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS, PROVENIENTES DA FEIRA DO GADO, DURANTE OS DIAS DE SEU FUNCIONAMENTO, GARANTINDO ORGANIZAÇÃO,
|
Carregando...
|
R$ 860,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000495 | Ordinário |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A
15.652.882/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS MODELO 310L.
|
Carregando...
|
R$ 950,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000494 | Ordinário |
MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436
40.732.181/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO PARA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NOS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
Carregando...
|
R$ 600,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000493 | Global |
MAURO JOAO DE LIMA
59.449.300/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-005-CAPINAÇÃO E ROÇO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CREDENCIAMENTO Nº 005/2025
PROCESSO ADMINISTRATIV
|
Carregando...
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R$ 10.640,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000492 | Ordinário |
JOSE MARCIANO SARAIVA BARBOSA ARAUJO
49.850.283/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NAS PORTAS DE VIDRO E JANELKAS DAS SECRETARIAS VINCULADAS A PREFEITURA.
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R$ 610,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000491 | Global |
LUIS MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.632.507/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), COM COMPROVADA EXPERIÊNCIA EM DIREITO PÚBLICO (CONSTITUCIONAL, MUNI
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R$ 200.000,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000490 | Global |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE GRANITO/PE, DISPENSA Nº DV00001/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2
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Carregando...
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R$ 44.000,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000489 | Global |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E GESTÃO FISCAL, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DE
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R$ 84.000,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000488 | Global |
FRANCISCA ELIZANGELA ALVES MARCELINO
53.529.168/0001-55
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA ORGANIZAÇÃO E LEVAMENTO DE POTENCIALIDADES DE MODALIDADES DE COMPETIÇÃO FEMININA NO MUNICIPIO DE GRANITO, JU
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R$ 1.518,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000487 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
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Carregando...
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R$ 1.519,25 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000486 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
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Carregando...
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R$ 193,21 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000485 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
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Carregando...
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R$ 825,36 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000484 | Ordinário |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DISEL) PA
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Carregando...
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R$ 674,05 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000483 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
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Carregando...
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R$ 19.368,97 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000482 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
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R$ 285,64 |