Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 2484 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2023 | 2023NE0001147 |
RAIMUNDO BEZERRA DE CASTRO
***.***.888-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NAS ATIVIDADES DE CAMPO NA FISCALIZACAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA VIGILANCIA SANITARIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA ADMNISTRATIVA N°292 2023.
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R$ 4.332,00 | R$ 4.332,00 | R$ 2.425,92 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001148 |
VERONICA DO NASCIMENTO
***.***.174-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NAS DEPENDENCIAS DO AMBIENTE DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE RECIFE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 294 2023.
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.217,60 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001149 |
DAMIRIS MAIANNY CORDEIRO DE SA
***.***.024-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE TRIAGEM E ATENDIMENTO A USUARIOS QUE BUSCA O SETOR DE IMUNIZACAO E VACINAS NA EXTENSAO DO PSF DE BELA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 295 2023.
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R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001150 |
FRANCISCO GIROME DE SOUZA 09435773494
44.133.696/0001-08
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTAO EXTRA DEVIDO LACUNA DA ESCALA DOS VIGILANTES POR MOTIVO DE UM FUNCIONARIO A MENOS, SE FEZ NECESSARIO A REALIZACAO DO PLANTAO EXTRA PARA ATENDER A DEMANDA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 304 2023.
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R$ 166,32 | R$ 166,32 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001151 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801112.
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R$ 119,67 | R$ 119,67 | R$ 119,67 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001152 |
IDAIANE KELLY RODRIGUES
23.380.235/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA TERMICA 34 LTS COM TERMOMETRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SALAS DE VACINAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DO RECURSO FEDERAL PARA A CAMPANHA MULTIVACINACAO DO PROGRAMA PNI QUE OCORRERA DIA 21 DE OUTUBRO DE 2023, DISPENSA ADM Nº CI297A DV SECSAUDE 2023
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R$ 1.545,00 | R$ 1.545,00 | R$ 1.545,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001153 |
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DESTINADO AO APOIO A EXTENCAO DO PSF NA VILA DE BELA VISTA, C QUILOMETRAGEM LIVRE PARA DAR SUPORTE OPERACIONAL PSF C MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, VISANDO O ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: HXX0412 CE APOIO A EXTENCAO DO PSF II NO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 284 2023.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001154 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PRONTA, ALMOCO E OU JANTAR, TIPO MARMITEX (ARROZ, FEIJAO, MACARRAO, LEGUMES, DOIS TIPOS DE CARNES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS CAMPANHAS DE VACINACAO HUMANA E ANTIRRABICA NA SEDE E NOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO., ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005 2022, PREGAO ELETRONICO N° 013 2023, PROCESSO LICITATORIO N° 042 2022
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R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001155 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS PERSONALIZADOS PARA OFERTAR BRINDES AS MULHERES QUE PARTICIPARAO DAS ACOES DO OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E ZONA RURAL, DISPENSA ADM CI296B SECSAUDE 2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001156 |
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA TRABALHAREM AS ACOES DAS CAMPANHAS DE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E ZONA RURAL, DISPENSA ADM N° CI296A DV SECSAUDE 2023.
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R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001157 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MONTAGEM DE KITS INFANTIS PARA SEREM OFERTADOS AS CRIANCAS QUE IRAO SE VACINAR NA CAMPANHA DO DIA D DA MULTIVACINACAO PELO PNI (PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZACAO) DISPENSA ADM Nº CI296C DV SECSAUDE 2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO CI296C 2023
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R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001158 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR NO TRANSPORTE DE APOIO DA PRECAMPANHA DE VACINACAO, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº: 306 2023.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001159 |
JAVEL AUTOPINTURAS LTDA
01.632.281/0001-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FRANQUIA DE SINISTRO 5312023401786 DO SEGURO VEICULAR DO VEICULO GOL DE PLACA RES 3I90 USADO NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. APOLICE ATUAL : 0531 3 10290159. PROCESSO Nº: 020 2022. CPL. PREGAO ELETRONICO Nº00005 2022.
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R$ 1.711,00 | R$ 1.711,00 | R$ 1.711,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001160 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL DA UBS 4 BELA VISTA DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº002 2022, PREGAO ELETRONICO Nº 001 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº015 2022.
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R$ 1.909,55 | R$ 1.909,55 | R$ 1.909,55 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001161 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA LEVAR AS PACIENTES MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO, RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA E MARIA AURENI LEITE DE SOUZA, RESIDENTE NA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER, CENTRO, MUNICPIO DE GRANITOPE AMBAS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE C.A.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001162 |
MARLUCE SILVA ALVES PARENTE
28.848.338/0001-17
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SEC SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 CONTRATO Nº: 00195 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001163 |
ELIANA DALVA PESSOA VITO MEI
36.361.662/0001-34
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE MATERIAIS, CATALOGACAO NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001381 |
HELLEN FREITAS COSTA 13814624483
47.986.140/0001-44
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO.
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R$ 3.600,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001382 |
HELLEN FREITAS COSTA 13814624483
47.986.140/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO AMBITO DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
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R$ 6.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001383 |
VALDEMIR RIBEIRO DE ARAUJO 07032304419
40.729.176/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RETIRADA DE ENTULHOS NOS LAGRADOUROS DOS POVOADOS DE BELA VISTA E LAGOA NOVA.
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 |