Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1427 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | 2023NE0000722 |
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL MODELO CD216P DE 10 FOLHAS 21 LITROS PARA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E FINANCAS.
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R$ 799,00 | R$ 799,00 | R$ 799,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000723 |
MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO 70547969422
41.901.376/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS E OPERACIONALIZACAO, NA REALIZACAO DE VISTORIA NOS PREDIOS DESATIVADOS DO MUNICIPIO, NA REALIZACAO DE PLANEJAMENTO URBANISTICO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 017 2023.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000724 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
28.847.981/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PORTAS E JANELAS DE PREDIOS PUBLICOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 129 2023
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000725 |
JOAO PEREIRA DE ARAUJO ME
35.123.743/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ,PRESTACAO DE SERVICO DE REPARO E CONSERTO DE CALCAMENTO NAS DIVERSAS VIAS E LOGRADOUROS APOS REPAROS NOS SITEMA DE ESGOTAMENTO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 132 2023.
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R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000726 |
GIGI TECIDOS
11.718.293/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PRODUCAO DE FIGURINO PARA QUADRILHA ARROCHA O NO, NO DISTRITO DE BELA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADM Nº CI036 DV SECETML 2023
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R$ 1.900,47 | R$ 1.900,47 | R$ 1.900,47 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000727 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CENTRO SOCIAL URBANO DA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA Nº DV00008 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013 2023, CONTRATO Nº: 00011 2023CPL.
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R$ 20.500,00 | R$ 20.500,00 | R$ 20.500,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000728 |
LETICIA GABRIELA XAVIER CARVALHO ARQUITETURA E ENG
45.711.068/0001-17
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, EMISSAO DE PARECER TECNICO NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, PROCESSO LICITATORIO Nº008 2020; PRESTACAO DE SERVICO Nº 009 2020.
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R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000729 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS ENTRE O DIA 13 05 2023 AO DIA 21 05 2023.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000732 |
JEFFERSON FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO
50.453.049/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS LIMPEZAS DO CENTRO SOCIAL, NO DIA 25 DE MAIO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE,TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000742 |
MARIA EDILANE LACERDA DE OLIVEIRA
28.825.146/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO LEVANTAMENTO E IDENTIFICACAO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA QUE NECESSITAM DE TROCA DE LAMPADAS, REATORES, LUMINARIAS OU QUALQUER OUTRO COMPONENTE RELACIONADO A ILUMINACAO NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 131 2023.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 09/05/2023 | 2023NE0000542 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTAO EXTRA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS E EMERGENCIAIS. NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, SOB A FORMA DE PLANTAO 24H, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº125A 2023.
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R$ 90,90 | R$ 90,90 | R$ 76,36 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000402 |
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
32.295.890/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CERTIFICACAO DIGITAL MODELO ECPF A1 REFERENTE AO CPF: 792.946.69491 FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS SOARES.
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R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000627 |
MARLEIDE DO NASCIMENTO 05820770447
41.267.977/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO LOCACAO E ALUGUEL DE CENARIO ESPECIFICO PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES. PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 044 2023.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000628 |
FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA NETO 70546947409
42.988.771/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA APRESENTACAO CULTURAL NA TRADICIONAL COMEMORACAO DO DIA DAS MAES. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 043 2023.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000629 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E ALUGUEL DE CENARIO ESPECIFICO (TAMPAO E TOALHAS) PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES. PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº053 2023.
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R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000632 |
WSLEY MATEUS SILVA DOS SANTOS
50.125.711/0001-60
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOWS DE MUSICA REGIONAL COM O CANTOR MATEUS DO ACORDEON PARA ABRILHANTAR A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, NO DIA 06 DE MAIO 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000642 |
DL AMBIENTAL ASSESSORIA, CONSULTORIA E NEGOCIOS LT
27.489.807/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA POSSIBILITAR A EXECUCAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE INCLUINDO(CAPACITACAO AMBIENTAL, GESTAO, TREINAMENTO DE EQUIPE, PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTAIS, LICENCAS RELATORIOS).
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R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000652 |
JOAO PEREIRA DE ARAUJO ME
35.123.743/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A , PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 115 2023.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000662 |
MIRELLY OLIVEIRA PEREIRA 71390500403
44.668.146/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E PLANILHAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 093 2023.
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000672 |
CLERMESON ARAUJO DOS SANTOS
***.***.354-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PESQUEIRA PE COM INTUITO DE FAZER A ASOLICITACAO E ACONFERENCIA DE PECAS DESTINADAS AOS ONIBOS ESCOLARES DO NOSSO MUNICIPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANPOSTE.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |