Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1427 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | 2023NE0000682 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E GARAGEM MUNICIPAL.
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R$ 461,10 | R$ 461,10 | R$ 461,10 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000692 |
PREFEITOS DO FUTURO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA
35.111.437/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 INSCRICAO 3° LOTE EVENTO PREFEITOS DO FUTURO, QUE SERA REALIZADO EM BRASILIA, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2023.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000702 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A JANTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES QUEACONTECERA DIA 06 DE MAIO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO,MULHER E LAZER.
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R$ 2.565,70 | R$ 2.565,70 | R$ 2.565,70 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000712 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | |
| 04/05/2023 | 2023NE0000382 |
ELIANE SARAIVA PESSOA
***.***.724-42
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA Nº00001 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº002 2023 E CONTRATO Nº00007 2023CPL.
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R$ 1.102,33 | R$ 1.102,33 | R$ 1.102,33 | |
| 04/05/2023 | 2023NE0000392 |
ADRIANA PAULA BATISTA DOS SANTOS PESSOA 0859363740
43.526.850/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 087 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 03/05/2023 | 2023NE0000142 |
ANGELA PATRICIA PEIXOTO CORDEIRO DA SILVA
***.***.884-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL TEMPORARIA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 013 2023.
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R$ 9.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 5.040,00 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000372 |
MARIANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
***.***.924-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONUSTA ELABORACAO DE CARDAPIO E FISCALIZACAO NAS ESCOLAS REFERENTE AOS PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 066 2023.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 3.360,00 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000502 |
LUIS MARCONDES COUTINHO 68817746487
45.609.888/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR E MANTENEDOR DA ACADEMIA DA SAUDE DA SEDE SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº 106 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000512 |
ANA MARIA CORDEIRO DA SILVA
***.***.674-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO RESPONSAVEL TECNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, DIRECAO, COORDENACAO, EXECUCAO E AVALIACAO DO SERVICO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE |SOUZA NA CIDADE DE GRANITOPE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 113 2023.
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R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | R$ 4.606,36 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000520 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 339,37 | R$ 339,37 | R$ 339,37 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000521 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 168,71 | R$ 168,71 | R$ 168,71 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000522 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 968,17 | R$ 968,17 | R$ 968,17 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000523 |
CARLOS DAVID HENRIQUE DA SILVA MELO 12599319439
45.941.343/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORAMENTO E MONITORAMENTO DO PEC ELETRONICO (ESUS), COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA AVALIACAO E MONITORAMENTO DAS METAS DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA IMPLATACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO, INSTALACAO CONFIGURACAO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS E HOSPEDAGEM EM NUVEM.
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R$ 12.600,00 | R$ 12.600,00 | R$ 12.600,00 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000524 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TFD PARA A VIAGEM DIA 28 04 2023 COM A PACIENTE RAIMUNDA FRANCILEUDA DOS SANTOS, PARA QUE ELA POSSA ESTAR REALZIANDO O PROCEDIMENTO DE QUIMIOTERAPIA HOSPITAL APAME DO MUNICIPIO DE PETROLINA PE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000525 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TFD PARA A VIAGEM DIA 02 05 2023 COM A PACIENTE JOSEFA NUBIA DE BRITO CARDOSO, PARA QUE A MESMA POSSA REALIZAR EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000526 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA 13292565499
43.479.779/0001-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE GRANITOPE DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº00011 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 689,00 | R$ 689,00 | R$ 689,00 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000527 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA 13292565499
43.479.779/0001-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO, DESTINADO HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA (HPP), DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº00011 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 787,35 | R$ 787,35 | R$ 787,35 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000528 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA 13292565499
43.479.779/0001-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO, PARA SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS QUE PARTICIPARAM DAS ACOES DO PROTEJA (PREVENCAO E ATENCAO A OBESIDADE INFANTIL) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE GARNITOPE, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº00011 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 1.371,50 | R$ 1.371,50 | R$ 1.371,50 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000529 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE FISIOTERAPIA PARA PROCEDIMENTOS DE REABILITACAO DE PACIENTES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DISPENSA Nº DV00008 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00033 2022CPL.
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R$ 9.137,27 | R$ 9.137,27 | R$ 9.137,27 |