Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1427 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2023 | 2023NE0000428 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TFD PARA A VIAGEM COM A PACIENTE ADELINA CLARA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA CARLOS CORNELIO, CENTRO MUNICIPIO DE GRANITOPE PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES COM OFTAMOLOGISTA NA CIDADE DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000429 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL.
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R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000432 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS EPSON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SAUDE, HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VIGILANCIA EM SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE,, DISPENSA ADM Nº CI093 DV SECSAUDE 2023 CONTRATO ADMINISTRATIVO CI093 2023
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R$ 2.312,00 | R$ 2.312,00 | R$ 2.312,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000442 |
MAURICIO PEREIRA FIGUEREDOMEI
28.772.828/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL COM PLANTA BAIXA DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO, PARA ELABORACAO DE ORCAMENTO DE REFORMA PELA ENGENHARIA.
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R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000582 |
LUCAS BARBOSA DE ALENCAR
45.292.734/0001-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO OPERACIONAL NA CONFERENCIA DE DOCUMENTOS DE ENTRADA DE MATERIAL E LIBERACAO DE NOTAS FISCAIS PARA REGISTRO DA SECRETARIA DE GOVERNO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº034 2023.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000592 |
LIRIDA POLYANNE PEIXOTO DE OLIVEIRA 05281441469
42.771.112/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E EXECUCAO DAS COMPETICOES ESPORTIVAS DOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRANITO JOEGRA. A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 047 2023.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000602 |
VALTERLY MARIANO SOARES FERRAZ ME
07.678.017/0002-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DESPACHANTE E CONFECCAO DE PLACAS REFLETIDAS PARA O VEICULO F.4000 DE PLACA NXV1099 USADO NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
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R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | |
| 08/04/2023 | 2023NE0000572 |
ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
28.826.102/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESPACO DO CENTRO SOCIAL, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 037 2023.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 05/04/2023 | 2023NE0000426 |
MARIA ELIENE CHAVES FARIASME
10.346.657/0001-69
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDICAMENTO VETERINARIO) PARA OS TRABALHOS REALIZADOS PELA EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARA DE SAUDE.
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R$ 143,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000120 |
SERTAO VIRTUAL 3 LTDA
39.470.444/0001-26
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA, PARA EXECUTAR SERVICOS MANTENCAO PREVENTIVA E CONFIGURACAO DE REDE COM ACESSO, MANUTENCAO DE USO, UTILIZACAO E SERVICOS EVENTUAIS E SUPLEMENTARES COM CAPACIDADE DE TRANSMISSAO, EMISSAO E RECEPCAO DE INFORMACOES MULTIMIDIA DA SECRETARIA (FMAS CRAS SCFV, FMAS B FAMILIA, FMAS CREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000121 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.
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R$ 247,80 | R$ 247,80 | R$ 247,80 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000122 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RES7I79 USADO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE MARCO DE 2023. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL.
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R$ 253,32 | R$ 253,32 | R$ 253,32 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000123 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 2.965,40 | R$ 2.965,40 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000124 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS.
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R$ 383,60 | R$ 383,60 | R$ 383,60 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000125 |
MARIA CAROLINA DE LIMA ARAUJO 14497267474
30.306.178/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO ARTEZANAL DE OVO DE PASCOA (100 G CADA) DE PASCOA PARADOACAO AOS PARTICIPANTES DOS PROJETOS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFECCAO DE OVO DE PASCOA DE CHOCOLATE AO LEITE, NAO HIDROGENADO, NAO FRACIONADO, CONTENDO, NO MINIMO, 100GR (SECRETARIA) DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 012 2023.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000126 |
MARIA CAROLINA DE LIMA ARAUJO 14497267474
30.306.178/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO ARTEZANAL DE OVO DE PASCOA (100 G CADA) DE PASCOA PARADOACAO AOS PARTICIPANTES DOS PROJETOS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFECCAO DE OVO DE PASCOA DE CHOCOLATE AO LEITE, NAO HIDROGENADO, NAO FRACIONADO, CONTENDO, NO MINIMO, 100GR (PROTECAO BASICA)) DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 012 2023.
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R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000127 |
MARIA CAROLINA DE LIMA ARAUJO 14497267474
30.306.178/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO ARTEZANAL DE OVO DE PASCOA (100 G CADA) DE PASCOA PARADOACAO AOS PARTICIPANTES DOS PROJETOS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFECCAO DE OVO DE PASCOA DE CHOCOLATE AO LEITE, NAO HIDROGENADO, NAO FRACIONADO, CONTENDO, NO MINIMO, 100GR (OVOS DO CRIANCA FELIZ) DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 012 2023.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000128 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO BOLOS E DOCINHOS PARA ATENDER PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DE SERVIDORES NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CRIANCA E JUVENTUDE, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 008 2023.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.100,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000285 |
BRUNO DA SILVA SANTOS 71203633440
44.678.058/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR NA RECREACAO DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 048 2023.
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R$ 4.680,00 | R$ 1.040,00 | R$ 520,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000286 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2023.
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R$ 14.000,00 | R$ 13.774,60 | R$ 13.774,60 |