Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1427 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | 2023NE0000127 |
JONAS CARDOSO DE SOUSA 14559711461
44.667.791/0001-83
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO E MONITORAMENTO ORGANIZACAO CONTROLE DE DISTRIBUICAO LIVROS DIDATICOS NA AREA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA, PREGAO PRESENCIAL Nº0001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00130 2022CPL.
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R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000128 |
MARIA APARECIDA ROQUE DA SILVA 09129550408
38.459.461/0001-08
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IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00166 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022.
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R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000129 |
FRANCISCA SABRINE OLIVEIRA GONCALVES
44.673.353/0001-28
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE ATUACAO OPERACIONAL DE PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM ATUACAO EM MEIO EXPEDIENTE ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00104 2022CPL.
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R$ 2.080,00 | R$ 2.080,00 | R$ 2.080,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000132 |
MARIA APARECIDA BEZERRA DANTAS 03785740433
43.523.351/0001-90
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VALOR QUE SE PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00165 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022.
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R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000142 |
WIZAELLY NOGUEIRA LACERDA 07395133463
46.653.628/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA SUPERVISIONAR AS TURMAS DOS ANOS FINAIS E CONTROLAR OS INDICES DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO TURNO DA TARDE NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR.
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000152 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 1.887,06 | R$ 1.887,06 | R$ 1.887,06 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000210 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GARRAFOES DE 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 447,50 | R$ 447,50 | R$ 447,50 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000211 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GARRAFOES DE 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 447,50 | R$ 447,50 | R$ 447,50 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000212 |
MARIA AURENI NOGUEIRA DE ALENCARMEI
37.112.045/0001-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: KMA4741 VW GOL SPECIAL TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00029 2022CPL.
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R$ 15.000,00 | R$ 6.674,46 | R$ 6.674,46 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000213 |
SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIA E ORTOPEDIA LTDA
41.281.517/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADO AO PACIENTE ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA, DISPENSA ADMINSITRATIVA N° 035 2023.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000214 |
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA PROSISTEMASWEB
17.356.617/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICACAO INTERNA E SISTEMA DE COMPRAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 037 2023.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000215 |
ERICA ALVES MIRANDA
***.***.004-77
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NA URGENCIA E EMERGENCIA DEVIDO PROFISSIONAL ESCALADO SE AUSENTAR PARA ACOMPANHAR PACIENTE REGULADO EM TRANSFERENCIA PARA JUAZEIRO DA BAHIA. SENDO ASSIM SE FEZ NECESSARIO SERVICO DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE PLANTAO DE 12H HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE SOUZA NA CIDADE DE GRANITOPE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 022 2023.
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R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 159,60 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000216 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE APARELHO AR CONDICIONADO 9000 BTUS PARA A SALA DE URGENCIA DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000217 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA RECIFEPE PARA VISITA HOSPITALAR COM FAMILIARES DO PACIENTE JOSE AVELAR MONTEIRO DOS SANTOS RESIDENTE NO SITIO PINTADINHA, MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000218 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS MEDICOS CONTRATADOS PSF; RELATIVO AO EXERCICIO 2023.
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R$ 56.000,00 | R$ 49.770,04 | R$ 49.770,04 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000219 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TFD PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO COM A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA RESIDENTE NO POVOADO DA LAGOA NOVA, MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000220 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO REFERENTE A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000221 |
ELIANA DALVA PESSOA VITO MEI
36.361.662/0001-34
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE MATERIAIS, CATALOGACAO NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº029 2023.
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R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000222 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA, VIGILANCIA SANITARIA E EM SAUDE, HPP E UNIDADES BASICAS NA SEDE E AREA RURAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DE GRANITOPE.
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R$ 2.688,10 | R$ 2.688,10 | R$ 2.688,10 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000223 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDO TIPO TNT 100% POLIPROPILENO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUSA.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |