Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1427 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | 2023NE0000277 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, MULHER E LAZER, NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA TAMANHO 1,60 X 7,40 COM ESTRUTURA DE METALON E ADESIVADO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 016 2023.
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R$ 1.477,00 | R$ 1.477,00 | R$ 1.477,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000278 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE ADESIVOS COM IDENTIFICACAO PARA TAMBORES DE LIXO, A SEREM ESPALHADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 037 2023.
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000279 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITOPE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° CI014 DV SECADM 2023.
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R$ 9.186,40 | R$ 9.186,40 | R$ 9.186,40 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000280 |
MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS 03625921103
48.685.448/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ARTICULACAO JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE ARRANJOS LOCAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO.
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R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000281 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA GRANITO PE.
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R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000282 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 992,60 | R$ 992,60 | R$ 992,60 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000283 |
ANTONIO RIBEIRO NETO
***.***.504-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (HORAS) A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 033 2023.
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R$ 8.750,00 | R$ 8.750,00 | R$ 7.218,75 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000284 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, PARA PAGAMENTO DO MEMORIAL DE DESMEBRAMENTO DA AREA DO MATADOURO MUNICIPAL.
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R$ 96,62 | R$ 96,62 | R$ 96,62 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000285 |
CINTHIA SAMPAIO DA COSTA PEREIRA LTDA
11.424.271/0002-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DE REBOQUE FRIGORIFICO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PARA O ACOUGUE MUNICIPAL.
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R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000286 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO AR CONDICIONADO 12000 BTUS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, DISPENSA ADM Nº CI0001 DV SECAGRIC 2023.
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R$ 2.099,00 | R$ 2.099,00 | R$ 2.099,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000287 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA SEREM OFERTADAS EM REUNIOES COM AS EQUIPES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 967,00 | R$ 967,00 | R$ 967,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000288 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO DE JANTA E LANCHE PARA BANDA E SEGURANCAS DURANTE O CARNA FAMILIA QUE ACONTECERA DURANTE O DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 999,70 | R$ 999,70 | R$ 999,70 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000289 |
GUSTAVO HENRIQUE SANTOS PEIXOTO
41.031.131/0001-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DE ARVORES NA SEDE (AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER, ACADEMIA DAS CIDADES, RUA DO SOSSEGO E JARDINAGEM NA PRACA ADELSON COELHO), DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 007 2023.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000290 |
MARIA EURENILDES PESSOA
***.***.064-49
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM DISPENSA NºDP00002 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº002 2023 E CONTRATO Nº00002 2023CPL.
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R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 7.700,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000291 |
FEDERACAO PERNAMBUCANA DE FUTEBOL DE SALAO
11.870.086/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA, TAXA DE FILIACAO CAMPEONATO DE FUTSAL NA CIDADE DE GRANITOPE PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNCIPAL DE GRANITO (SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LASER), DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 0017 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000292 |
FRANCISCO GIROME DE SOUZA 09435773494
44.133.696/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE CERCA NA RAMPA DE TRANSBORDO DE LIXO. (200M), DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº039 2023.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000293 |
GRANITO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDAME
17.667.450/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA AVENIDA ASA BRANCA E TRAVESSA AV. ASA BRANCA NA VILA BELA VISTA EM CONTINUACAO TERMO DE ADESAO Nº 073 2015 FEM, CONVITE Nº 00011 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038 2022 E CONTRATO Nº: 00286 2022CPL.
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R$ 182.359,75 | R$ 126.758,87 | R$ 118.646,30 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000294 |
ANTONIO CORDEIRO LACERDA
***.***.974-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MANUAL DE VEGETACAO FINA COM UTILIZACAO DE ROCADEIRA MANUAL EM LATERAIS DE ESTRADAS VICINAIS NO ESCOAMENTO DA PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESLOCAMENTO, SITIO BARREIRO AO SITIO RETIRO FAZENDO O PERCURSO DE 463M DE ROCO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 030 2023.
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R$ 1.078,79 | R$ 1.078,79 | R$ 906,18 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000295 |
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA PROSISTEMASWEB
17.356.617/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ACESSO E DISPONIBILIZACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICACAO INTERNA E SISTEMA DE COMPRAS, EM AMBIENTE WEB, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 008 2023.
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R$ 3.600,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000296 |
LUCIANA MARIA PEIXOTO RODRIGUES 11743693451
36.356.721/0001-86
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAP DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO GERECIAMENTO DAS ATIVIDADES ADMNISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCA.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |