Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1427 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2023 | 2023NE0000248 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 200,18 | R$ 200,18 | R$ 200,18 | |
| 11/01/2023 | 2023NE0000249 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 33,74 | R$ 33,74 | R$ 33,74 | |
| 11/01/2023 | 2023NE0000250 |
CLEBES ALIS ARAUJO DOS SANTOS 05708602457
41.595.149/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE CERCAS E E CONTROLE DE ERVAS DANINHA NO TERRRENO ONDE FUNCIONAVA O ANTIGO LIXAO MUNICIPAL.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 11/01/2023 | 2023NE0000251 |
AMALIA JANUARIA DA SILVA
***.***.088-08
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IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE E LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS NO POVOADO DE RANCHARIA.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 11/01/2023 | 2023NE0000252 |
LUIZ PAULO DE OMENA TOLEDO 07785274410
36.046.820/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA EMISAO DE CERTIFICADO DIGITAL ECPF PARA PREFEITURA MUNICIPAL.
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R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | |
| 11/01/2023 | 2023NE0000253 |
COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQUINAS E MOTORES EIRELI
06.176.769/0001-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA LAVARAUTO AZUL 1 2 PT1000 9695 PARA USO NA GARAGEM MUNICIPAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADM N° CI001DVSECTRANS 2023.
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R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 11/01/2023 | 2023NE0000254 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS DO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 036 2023.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 11/01/2023 | 2023NE0000255 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS PERMANENTES PARA INSTALACAO DAS SALA DA OUVIDORIA, DISPENSA ADM N° CI005 DV SECADM 2023.
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R$ 2.697,50 | R$ 2.697,50 | R$ 2.697,50 | |
| 10/01/2023 | 2023NE0000142 |
CALMOM TEIXEIRA DA SILVA
***.***.944-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA IR BUSCAR A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DUARTE EUFRASIO DE SOUZA QUE RECEBEU ALTA, HD: AVC HEMORRAGICO, NO HOSPITAL DA RESTAURACAO EM RECIFEPE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000120 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 60.000,00 | R$ 56.144,46 | R$ 46.778,52 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000121 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 280.000,00 | R$ 279.519,63 | R$ 214.874,19 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000122 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 400.000,00 | R$ 371.741,31 | R$ 284.967,96 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000123 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM EDEMIAS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 90.000,00 | R$ 88.737,25 | R$ 65.714,27 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000124 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 84.000,00 | R$ 74.870,55 | R$ 56.097,07 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000125 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 60.000,00 | R$ 59.983,86 | R$ 51.913,51 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000126 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO AO EXERCICIO DE 2023.(FUS),
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R$ 630.000,00 | R$ 575.320,62 | R$ 440.476,11 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000127 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 306.000,00 | R$ 279.015,80 | R$ 247.076,58 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000128 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE SERVIDOR EFETIVO CEDIDO, FUNPRESE RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 28.000,00 | R$ 25.836,67 | R$ 15.325,47 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000129 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDEHOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, COMISSIONADO EXERCICIO DE 2022.
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R$ 200.000,00 | R$ 178.498,04 | R$ 149.895,17 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000132 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2023.(MAC),
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R$ 44.000,00 | R$ 40.548,35 | R$ 39.279,84 |