Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1427 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2023 | 2023NE0000162 |
MARIA MADALENA EUFRASIO CORDEIRO DE MACEDO 0095299
43.973.420/0001-67
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E SUPORTE TECNICOOPERACIONAL PARA PROMOCAO, ORGANIZACAO, PRODUCAO E COORDENACAO DE EVENTOS DA FESTIVAL JANEIRO NO POVOADO DE MATO GROSSO NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº008 2023.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000172 |
FRANCISCO RODRIGO DOS SANTOS SILVA
45.610.213/0001-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL DA GARAGEM MUNICIPAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº003 2023.
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000182 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA EXERCICIO 2023.
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R$ 57.000,00 | R$ 49.593,39 | R$ 45.477,36 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000192 |
NEWLAND VEICULOS LTDA
41.597.303/0002-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REVISAO DE 50.000 KM DO VEICULO HILUX PLACA RSM9S75, PARA MANUTENCAO DE GARANTIA DO FABRICANTE, CONSISTINDO NA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS,DISPENSA DE LICITACAO, UMA VEZ QUE A CONTRATACAO ESTA AMPARADA PELO ARTIGO 24, XVII, DA
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R$ 938,98 | R$ 938,98 | R$ 938,98 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000200 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO DE TEXTOS E INFORMATIVOS PARA DILVULGACAO EM SITE BLOG E MIDIA ELETRONICA DE ATOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 009 2023.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000201 |
ALESSANDRO BEZERRA DA SILVA 12915782423
43.040.608/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CATALOGACAO E MONTAGEM DE INVENTARIO DO ACERVO INTEGRANTE DO MUSEU LOCALIZADO NO POVOADO DE RANCHARIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 010 2023.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000202 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS PARA O CAMARIM DA FESTIVAL DE JANEIRO NO POVOADO DO MATO GROSSO QUE ACONTECERA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 266,00 | R$ 266,00 | R$ 266,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000203 |
VLADIMIR DA SILVA SOUZA ME
11.083.098/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA GARAGEM MUNICIPAL.
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R$ 137,01 | R$ 137,01 | R$ 137,01 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000204 |
FRANCISCO MODESTO FERREIRA FILHO
28.848.005/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 029A 2023.
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R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000205 |
CARLOS EDUARDO BESSA DO NASCIMENTO 06839197760
47.163.549/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ASSESSORAMENTO DAS ACOES VOLTADAS AOS PROJETOS DE ESTRUTURACAO IMOBILIARIA, JUNTO A SECRETARIA ADMINISTRACAO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 002 2023.
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R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000206 |
MARIA LAURICEIA DE OLIVEIRA
***.***.954-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO DA SERVIDORA MARIA LAURICEIA DE OLIVEIRA REFERENTE AO PERIODO DO INICIO DA CESSAO ATE A PRESENTE DATA.
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R$ 36.613,25 | R$ 36.613,25 | R$ 36.613,25 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000207 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO
11.040.888/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO 2023.
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R$ 10.000,00 | R$ 9.519,71 | R$ 9.519,71 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000208 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EFETIVO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 93.000,00 | R$ 86.697,18 | R$ 57.411,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000209 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO
11.040.888/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS RELATIVO AO EXERCICIO 2023.
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R$ 10.000,00 | R$ 9.352,18 | R$ 9.352,18 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000210 |
C.A.A.S ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
21.966.390/0001-29
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PICKUP DESTINADO A FISCALIZACAO DE OBRAS E TRANSPORTE DE EQUIPE EM CAMPO NA ELABORACAO DE PROJETOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUSO MOTORISTA E MANUTENCAO PREVENTIVA. E O COMBUSTIVEL SOB A RESPONSABILIDADE DO LOCADOR (CONTRATANTE), CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANITOPE. ANO MINIMO 2020.VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: RIC7F43 CE COMBUSTIVEL: GASOLINA FISCALIZACAO DE OBRAS E TRANSPORTE
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R$ 43.500,00 | R$ 43.500,00 | R$ 43.500,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000211 |
ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA 12366257490
35.698.425/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 15 (RUAS DA MATRIZ E RURA NOVA DA MATRIZ NAS QUINTASFEIRAS, SABADOS, DOMINGO E FERIADOS).PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINIST
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R$ 7.272,00 | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000212 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA;SERVICO DE VARRICAO LOTE 3 (JOSE SARAIVA XAVIER, PRACA DA MATRIZ, RUA DA MATRIZ E EMIDIO PETRONILIO),PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2
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R$ 7.272,00 | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000213 |
JOSEAN FERREIRA DA SILVA 70547331428
42.058.217/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 16 (RUAS EMIDIO PETRONILIO E TRECHO DA AV JOSE SARAIVA XAVIER NAS QUINTASFEIRAS, SABADOS, DOMINGO E FERIADOS), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2
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R$ 5.600,00 | R$ 4.860,00 | R$ 4.860,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000214 |
FRANCIRLETE MODESTO DA SILVA 04057345493
41.517.104/0001-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 14 (RUAS ESMERINO ALVINO E RUA IRAN GRANJEIRO), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2021 E CONTRATO Nº00055 2021
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R$ 7.272,00 | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000215 |
MARIA GEUVANI VIVEIROS GALDINO 13662973421
40.801.824/0001-85
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 8 (RUA DA VILA BELA VISTA E AV. ASA BRANCA LADO ESQUERDO, QUADRA POLIESPORTIVA E ACADEMIA, PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINI
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R$ 7.272,00 | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 |