Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1427 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | 2023NE0000122 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E GARAGEM MUNICIPAL.
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R$ 368,50 | R$ 368,50 | R$ 368,50 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000123 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE DEZEMBRO 2022.
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R$ 5.920,79 | R$ 5.920,79 | R$ 5.920,79 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000124 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TELEFONIA ARRECADACAO 02 01 2023 DE ACORDO COM FATURA EM ANEXO, 2020.
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R$ 1.083,86 | R$ 1.083,86 | R$ 1.083,86 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000125 |
FABIO FRANCISCO DE SANTANA
49.108.230/0001-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA FABIO SOLLON NO EVENTO DE ATIVIDADE CULTURAL PARA ABRILHANTAR AS COMEMORACOES E FESTEJOS DE JANEIRO DO POVOADO MATO GROSSO, MUNICIPIO DE GRANITO PE DIA 21 DE JANEIRO DE 2023.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000126 |
GUSTAVO HENRIQUE SANTOS PEIXOTO
41.031.131/0001-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERACIONALIZACAO NA DISTRIBUICAO DE SEMENTES DE MILHO SORGO E FEIJAO DO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL PARA OS AGRICULTORES NA ZONA RURAL. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 001 2023.
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R$ 930,00 | R$ 930,00 | R$ 930,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000127 |
LUIS FRANCISCO DE OLIVEIRA 14493241349
12.313.226/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA NA ORGANIZACAO E APOIO OPERACIONAL NO FESTIVAL DE JANEIRO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 005 2023.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000128 |
JOSE ERIVAN PEREIRA DOS SANTOS
28.848.344/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MANUAL EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 024 2023.
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R$ 2.700,00 | R$ 2.580,00 | R$ 2.580,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000129 |
FRANCISCO GIROME DE SOUZA 09435773494
44.133.696/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONAL NO TRANSBORDO DE RESIDUOS PARA TRANSPORTE AO ATERRO DE SALGUEIROPE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 025 2023.
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R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000132 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE BURACOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 022 2023.
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R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000142 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
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MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2023, VEICULO DE PLACA PDG6219, LOTADO NA SECRETARIA DA MULHER.
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R$ 126,61 | R$ 126,61 | R$ 126,61 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000152 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
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MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL 2022 2023, VEICULO DE PLACA PFI7548 HONDA CG 150 FAN ESI, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 246,17 | R$ 246,17 | R$ 246,17 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000002 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO DE DISPENSAS ADMINISTRATIVAS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00208 2022CPL.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000002 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 476,96 | R$ 476,96 | R$ 476,96 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000002 |
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
11.863.530/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE COLETA DOS RESIDUOS HOSPITALAR PRODUZIDOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE SOUZA DO MUNICIPIO DE GRANITO, SERVICOS PRESTADOS NO DIA 01 10 2022 A 31 10 2022.
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R$ 1.547,00 | R$ 1.547,00 | R$ 1.547,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000002 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 626,45 | R$ 626,45 | R$ 626,45 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000020 |
LUIS INACIO PEREIRA 05401139489
42.564.456/0001-24
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO NO LEVANTAMENTO DO POTENCIAL PRODUTIVO DO MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00159 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022.
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R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000020 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS DE CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, MATRICULA Nº7035497573, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2023.
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R$ 2.000,00 | R$ 1.713,62 | R$ 1.713,62 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000020 |
ANA MARIA CORDEIRO DA SILVA
***.***.674-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO RESPONSAVEL TECNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, DIRECAO, COORDENACAO, EXECUCAO E AVALIACAO DO SERVICO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE |SOUZA NA CIDADE DE GRANITOPE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 006 2023.
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R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | R$ 4.655,18 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000020 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, EXERCICIO 2023.
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R$ 6.000,00 | R$ 5.739,19 | R$ 5.739,19 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000021 |
LUCAS FERREIRA DA SILVA PEREIRA 12468080483
42.514.134/0001-70
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICO TECNICO NA AREA DE LICENCIAMENTO AMBIEMTAL JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00154 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022.
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R$ 6.750,00 | R$ 6.750,00 | R$ 6.750,00 |