Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1427 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | 2023NE0000027 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2023, VEICULO ONIBUS DE PLACA PFU6528, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 126,61 | R$ 126,61 | R$ 126,61 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000028 |
ANTONIO ADILTON ALVES DE SOUZA 09835173478
41.267.826/0001-07
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PORTARIA, CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS E VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE GRANITO, A SERVICO DA SEC. DE TRANSPORTES, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00043 2022CPL.
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R$ 6.100,00 | R$ 6.100,00 | R$ 6.100,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000028 |
MARIA ELIZIANA MODESTO 04555991494
47.518.718/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINITRATIVO NO ARQUIVAMENTO DE PLANILHAS, MONITORAMENTO E DIGITACAO DO PROGRAMA CNES JUNTO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº010 2023,
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000028 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2023, VEICULO ONIBUS DE PLACA PFU6868, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 126,61 | R$ 126,61 | R$ 126,61 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000029 |
MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO 70547969422
41.901.376/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA DIGITACAO, COM ALIMENTACAO DE DADOS DIARIOS, ACOMPANHAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO A SERVICO DA SEC. DE TRANSPORTES, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00198 2022CPL.
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R$ 6.100,00 | R$ 6.100,00 | R$ 6.100,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000029 |
CARLA TAIZA PEREIRA CORDEIRO 11040385443
46.436.582/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINITRATIVO NO ARQUIVAMENTO DE PLANILHAS, MONITORAMENTO E DIGITACAO DO PROGRAMA CNES JUNTO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 011 2023.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000029 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2023, VEICULO DE PLACA RES5G80, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 126,61 | R$ 126,61 | R$ 126,61 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000032 |
LUIS SILVAN DE SA 90121902404
42.325.604/0001-58
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO AUXILIANDO AS ATIVIDADES DIARIAS DO SECRETARIO, COFERENCIA DE ESTOQUE E RECEBIMENTO DE PECAS E DEMAIS MATERIAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00160 2022CPL.
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R$ 6.100,00 | R$ 6.100,00 | R$ 6.100,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000032 |
FRANCILDO DA CRUZ PEREIRA 05227773416
42.713.829/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DESTINADO AO APOIO A EXTENCAO DO PSF NA VILA DE BELA VISTA, C QUILOMETRAGEM LIVRE PARA DAR SUPORTE OPERACIONAL PSF C MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, VISANDO O ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: HXX0412 CE APOIO A EXTENCAO DO PSF II NO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 014 2023.
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R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000032 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2023, VEICULO ONIBUS DE PLACA PEH2136, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 126,61 | R$ 126,61 | R$ 126,61 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000042 |
SAMUEL PESSOA LACERDA 05845532426
31.908.896/0001-35
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IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS APOIO ADMNISTRATIVO, OPERACIONAL, MANUTENCAO GERAL DOS AMBIENTES PUBLICOS A SERVICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022.,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00222 2022CPL.
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R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000042 |
FRANCISCO GIROME DE SOUZA 09435773494
44.133.696/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE DEVIDO LACUNA DA ESCALA DOS VIGILANTES POR MOTIVO DE UM FUNCIONARIO A MENOS, SE FEZ NECESSARIO A REALIZACAO DO PLANTAO EXTRA PARA ATENDER A DEMANDA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº001 2023.
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R$ 76,35 | R$ 76,35 | R$ 76,35 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000042 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PREESCOLA, EXERCICIO 2023.
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R$ 732.000,00 | R$ 618.053,74 | R$ 467.675,82 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000052 |
ILMAR BEZERRA FERREIRA DE SOUZA 07127114498
37.072.959/0001-42
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE LOCACAO CAMINHAO DE ATE 5 M3, COM CARGA HORARIA DE 03(TRES) HORAS DIARIAS E 60 (SESSENTA) MENSAL, COM MAO DE OBRA DO OPERADOR, E COMBUSTIVEL, SERVICOS DIURNO PARA EXECUTAR A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), RESTOS DE PODA, ENTULHO E DE VARRICAO NO POVOADO DE RANCHARIA MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO ELETRONICO Nº00007 2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº020 2021 CONTRATO Nº00045 2021, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 20.040,00 | R$ 20.040,00 | R$ 20.040,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000052 |
FRANCISCO EDICARLOS DA SILVA 05221422492
45.716.880/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO DIRECIONAMENTO DE PESSOAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDEI, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, SEDE DO MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00107 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022.
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R$ 6.060,00 | R$ 3.636,00 | R$ 3.636,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000052 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; CRECHE . (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2023.
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R$ 66.000,00 | R$ 60.629,39 | R$ 50.990,52 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000062 |
GUSTAVO HENRIQUE SANTOS PEIXOTO
41.031.131/0001-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PODA DE ARVORES NA PRACA DA MATRIZ NA SEDE DO MUNICPIO.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000062 |
MARIA LUCILANIA PEIXOTO RODRIGUES 06612151480
36.357.811/0001-91
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTONISTA DE LAVANDERIA COM PROCESSAMENTO DA ROUPA E LENCOIS E SUA DISTRIBUICAO EM PERFEITAS CONDICOES DE HIGIENE E CONSERVACAO, EM QUANTIDADE ADEQUADA A TODAS AS UNIDADES DO HOSPITAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00182 2022CPL.
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R$ 6.100,00 | R$ 6.100,00 | R$ 6.100,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000062 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE COMISSIONADOS, EXERCICIO 2023.
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R$ 60.000,00 | R$ 54.728,65 | R$ 50.765,80 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000072 |
KARAMIRELE ALVES BELEM 10146980492
41.228.591/0001-36
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER, PARA ATUACAO NO ATENDIMENTO, ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00146 2022CPL.
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R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 |