Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1407 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2023 | 2023NE0000523 |
GEORGE MIRANDA DE ANDRADE 11175939404
42.165.370/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRAMENTO, ATUALIZACAO DO CONSELHO CACS, NO SIMEC SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000637 |
ANTONIA LEIDIANE DE OLIVEIRA SANTOS 71342956486
41.896.642/0001-06
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NO PSF3 DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0041 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 5.280,00 | R$ 3.960,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000638 |
DANILO DA SILVA FERREIRA 12645698409
42.810.509/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA ACADEMIA DA SAUDE NO POVOADO DE BELA VISTA SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00074 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000639 |
EDKEILA MARIA LEITE DOS SANTOS 12156484481
28.848.290/0001-47
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EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS I, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00127 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000643 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE EM PLANTOES DE 24H NO HPPMSS DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00094 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000653 |
LAENE GONCALVES RIBEIRO 11304133494
41.105.132/0001-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS I, NA SEDE DESTE MUNICIPIO; PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00149 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000663 |
RIKAELLY SALES PESSOA
28.823.146/0001-56
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRAIVO NA ORGANIZACAO E CONTROLE NA FARMACIA RECEPCIA DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00220 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000673 |
MARLUCE SILVA ALVES PARENTE
28.848.338/0001-17
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SEC SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 CONTRATO Nº: 00195 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000783 |
ANTONIO GELZIVAN DE OLIVEIRA 08990732476
28.829.267/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO GRAVATA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0048 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000793 |
FRANCISCO DOS SANTOS
28.848.017/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CAPTURA E APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00106 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000803 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE INSPECAO, ORIENTACAO E DISTRIBUICAO DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESSE MUNICIPIO, COM A ORIENTACAO DOS CONDUTORES DE VEICULOS DO MUNICIPIO, MANUTENCAO, ABASTECIMENTOS E CONSERVACAO DA VIDA UTIL DOS VEICULOS, VERIFICACAO DE INTINERARIOS E ORIENTACAO PARA EMBARQUE E DESENBARQUE DE PASSAGEIROS, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00128 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000813 |
MANOEL MAURICIO SATURNINO LEITE 78057744472
37.984.836/0001-88
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL COM INSPECAO, ORIENTACAO DOS CONDUTORES DE VEICULOS DO MUNICIPIO, VERIFICACAO DE INTINERARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00162 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000823 |
ROSIANE DA SILVA SANTOS 08386303409
41.031.381/0001-53
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IMPOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO LIMPEZA E MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL SECRETARIA INFRAESTRUTRA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00217 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000830 |
WANDSON JOSE DE VIVEIROS 11981619496
43.971.073/0001-33
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EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO, LIMPEZA, CAPINACAO, RASTELAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO NO POVOADO DE RANCHARIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00237 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000831 |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS 00695551841
45.962.411/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO E MONITORANDO VIAGENS DAS FROTAS DE VEICULOS DA GARAGEM MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00207 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000832 |
CLERMESON ARAUJO DOS SANTOS
***.***.354-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE NOS DIA 13 06 2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000833 |
RAFAEL SANTOS OLIVEIRA
***.***.554-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE ARARIPINA PARA PARTICIPAR DO XI ENCONTRO DE FORMACAO DOS ATORES DO PNAE.
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R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000834 |
MARLEIDE DO NASCIMENTO 05820770447
41.267.977/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOLR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ATENDIMENTO, ORAGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00194 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000835 |
JEFFERSON FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO
50.453.049/0001-78
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO, PREPARACAO DE ALIMENTACAO E NA ORGAMIZACAO DO ALMOCO DOS VAQUEIROS, REALIZADO NO EVENTO EM COMEMORACAO AO SAO JOAO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº063 2023.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000836 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA EM GERAL DOS ESPACOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA, ONDE A ACONTECERA O ALMOCO DOS VAQUEIRO, REALIZADO NO EVENTO EM COMEMORACAO AO SAO JOAO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº064 2023.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |