Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1407 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | 2023NE0000439 |
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS PARA SEREM USADAS NO CONCURSO LER BEM COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE SERA REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2023, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 29/05/2023 | 2023NE0000434 |
CRISTIANA HENRIQUE DOS SANTOS
***.***.114-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA, LUCIANA UMBELINO DE LIMA QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 101 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.217,60 | |
| 29/05/2023 | 2023NE0000435 |
EVELLYN NIKOLY MONTEIRO DE BRITO
***.***.974-67
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA JULIANA ELIDA PESSOA DE SOUZA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE. DSIPENSA ADMINISTRATIVA N° 102 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.217,60 | |
| 29/05/2023 | 2023NE0000436 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE COMISSIONADOS, EXERCICIO 2023,
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R$ 70.000,00 | R$ 65.080,00 | R$ 60.196,30 | |
| 29/05/2023 | 2023NE0000437 |
DEMOSTENES JANNIO MOREIRA DE ALENCAR
36.194.289/0001-74
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IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: BOM MENINO, REINALDO MODESTO, HELENA LOPES, CORNELIO CARLOS, SAO FRANCISCO, JOSE ALVES. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 004 2023, PREGAO ELETROMICO Nº00003 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº 004 2023.
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 26/05/2023 | 2023NE0000430 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ENCOTRO DAS FAMILIA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO QUE SERA REALIZADO NOS DIA 25 A 30 DE MAIO DE 2023.
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R$ 2.018,80 | R$ 2.018,80 | R$ 2.018,80 | |
| 26/05/2023 | 2023NE0000431 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ENCOTRO DAS FAMILIA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO QUE SERA REALIZADO NOS DIA 25 A 30 DE MAIO DE 2023.
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R$ 3.630,22 | R$ 3.630,22 | R$ 3.630,22 | |
| 26/05/2023 | 2023NE0000432 |
MARIA EUDILANIA DA SILVA
49.721.030/0001-86
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES E MANUTENCAO E ORGANIZACAO DO AMBIENTE DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA NA COMUNIDADE DE BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 054 2023.
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R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
| 26/05/2023 | 2023NE0000433 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA USADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPLCPL DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
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R$ 20.000,00 | R$ 12.707,13 | R$ 12.707,13 | |
| 23/05/2023 | 2023NE0000603 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG,PARA HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA GRANITOPE.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 22/05/2023 | 2023NE0000753 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 109,00 | R$ 109,00 | R$ 0,00 | |
| 17/05/2023 | 2023NE0000583 |
FORT CONSTRUTORA LTDA
49.910.564/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DAS UNIDADES DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF NA SEDE DO MUNICIPIO, UBS POVOADO DE RANCHARIA LOCALIZADO NA AVENIDA CARLOS CORNELIO DE ALENCAR, E UBS TEODOMIRO RODRIGUES LOCALIZADO NO POVOADO DA LAGOA NOVA, CONVITE Nº 00001 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004 2023, CONTRATO Nº: 00004 2023CPL.
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R$ 120.000,00 | R$ 109.620,03 | R$ 107.427,63 | |
| 17/05/2023 | 2023NE0000593 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
11.460.739/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL RELATIVO AO EXERCICIO 2023 (PAB).
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R$ 5.000,00 | R$ 3.809,47 | R$ 3.809,47 | |
| 15/05/2023 | 2023NE0000563 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TFD PARA BUSCAR A PACIENTE MARIA FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO, RESIDENTE NO POVOADO LAGOA NOVA,, MUNICIPIO DE GRANITOPE ONDE A MESMA FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO CONTINUO NA CAPITAL.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 15/05/2023 | 2023NE0000573 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A ARBOVIROSES.
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R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000413 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MATERIAL, PARA DECORACAO DOS AMBIENTES ESCOLARES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: REINALDO MODESTO FERRAZ; JOSE ALVES SILVEIRA; CORNELIO CARLOS DE ALENCAR E CRECHE BOM MENINO, NO PROJETO CULTURA DE PAZ A SER DESENVOLVIDO NOS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2023. CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM ANEXO.
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R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000423 |
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO ARQUIVO DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA .
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000543 |
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NA URGENCIA E EMERGENCIA, DEVIDO AUSENCIA DE PROFISSIONAL DE ATESTADO MEDICO, SENDO ASSIM SE FEZ NECESSARIO SERVICO DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE PLANTAO DE 24H HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE SOUZA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº126 2023.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000553 |
EUDES LACERDA DE ALENCAR 05258503410
43.629.654/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADO DE CONTROLE FLUXO DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA UBS 4 (UNIDADE BASICA DE SAUDE), DO POVOADO DE BELA VISTA PARA OUTRAS UNIDADES, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 128A 2023
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R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 2.600,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000723 |
MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO 70547969422
41.901.376/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS E OPERACIONALIZACAO, NA REALIZACAO DE VISTORIA NOS PREDIOS DESATIVADOS DO MUNICIPIO, NA REALIZACAO DE PLANEJAMENTO URBANISTICO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 017 2023.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |