Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1341 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2023 | 2023NE0000946 |
MANUELA CRISTINA SANTOS ALENCAR
***.***.194-24
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, DEVIDO NECESSIDADE DE URGENCIA, CONFORME ANEXO. DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº231 2023.
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R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 83,16 | |
| 13/08/2023 | 2023NE0000947 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13K PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 | |
| 11/08/2023 | 2023NE0000940 |
THAYANNY GRACIELLY PESSOA ALVES
***.***.384-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NO ATENDIMENTO AO PUBLICO NA TRIAGEM PARA DIRECIONAMENTO NO ATENDIMENTO AS ESPECIALIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, FISIOTERAPIA NA AREA COMPREENDIDA DA EXTENSAO DO PSF DA SEDE, MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N°225 2023.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 3.360,00 | |
| 11/08/2023 | 2023NE0000941 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, DEVIDO NECESSIDADE DE URGENCIA, CONFORME ANEXO. DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº229 2023.
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R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 83,16 | |
| 11/08/2023 | 2023NE0000942 |
DANIEL ALEXANDRE DE SOUZA
***.***.584-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NO ATENDIMENTO AO PUBLICO NA TRIAGEM PARA DIRECIONAMENTO NO ATENDIMENTO AS ESPECIALIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, FISIOTERAPIA NA AREA COMPREENDIDA DA EXTENSAO DO PSF DA SEDE, MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 228 2023.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 3.360,00 | |
| 11/08/2023 | 2023NE0000943 |
FRANCISCO JOSE NOGUEIRA CORDEIRO
***.***.274-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NO ATENDIMENTO DOMICILIAR AO PUBLICO NA TRIAGEM PARA DIRECIONAMENTO NO ATENDIMENTO AS ESPECIALIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, FISIOTERAPIA NA AREA COMPREENDIDA DA EXTENSAO DO PSF DA BELA VISTA E RANCHARIA, MUNICIPIO DE GRANITO., DISPENSA ADMINISTRATRIVA N°226 2023.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 3.360,00 | |
| 11/08/2023 | 2023NE0000944 |
VANESSA BARROS DE OLIVEIRA
***.***.074-18
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONUSTA PARA JUSTIFICAR AS ACOES DA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE CRIANCAS COMO ESTRATEGIA DO PROJETO PREVENCAO E ATENCAO A OBESIDADE INFANTIL, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 227 2023.
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R$ 6.000,00 | R$ 5.500,00 | R$ 4.620,00 | |
| 11/08/2023 | 2023NE0000945 |
ANTONIA IDELMA DE ARAUJO LACERDA
51.776.640/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR PARA MARCACOES DE EXAMES, CONSULTAS VIA ESTADO E ATENDER AS DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 223 2023.
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R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001174 |
FRANCISCO GILCLECIO N DE SENA
22.605.163/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVICOS DE SEGURANCA NAO ARMADA BUFFET DE CAMARINS DE BANDAS, ARTISTAS, PRODUCAO E BALLET LANCHE EQUIPES DE TRABALHO DA EXPOGRANITO NO PERIODO DE 11 A 13 DE AGOSTO DE 2023 NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONVITE Nº 00004 2023PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033 2023, CONTRATO N° 00026 2023CPL.
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R$ 19.600,00 | R$ 17.780,00 | R$ 17.780,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001184 |
NEWLAND VEICULOS LTDA
41.597.303/0002-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VEICULO HILUXCD DSL 4X4 SR AT 21 21 PLACA RSM9E75, PARA MANUTENCAO DE GARANTIA DO FABRICANTE, CONSISTINDO NA AQUISICAO DE PECAS, LUBRIFICANTES E SERVICOS.
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R$ 1.346,40 | R$ 1.346,40 | R$ 1.346,40 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001194 |
SRP PROMOCOES E EVENTOS LTDA
39.779.920/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE A AQUISICAO DE OVINO CAPRINO PARA SERVIR DE PLANTEL DE MELHORA MONTO GENETICO DO REBANHO MUNICPAL.
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R$ 1.568,00 | R$ 1.568,00 | R$ 1.568,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001204 |
KAYK BATISTA DE SOUSA
***.***.684-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE BAIAS DO MUNICIPIO DE GRANITO A DORMENTES ULTILIZADAS NA 18° EXPOSICAO DE ANIMAIS NO PERIODO DE 08 A 13 DE AGOSTO DE 2023, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº025 2023.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0000704 |
JESSICA DOS SANTOS SILVA 12366663480
43.265.200/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 201 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0001164 |
EDILSON SALES COELHO 04660609472
48.338.593/0001-27
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO OPERACIONAL DE MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DOS SERVICOS PUBLICOS NA ORDEM DE APRIMORAMENTO E GOVERNANCA DA SECRETARIA NA PRODUCAO DE RELATORIOS DE PRODUTIVIDADE EM ATIVIDADES LOGISTICAS E PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DES SUSTENTAVEL
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R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000664 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 16.579,40 | R$ 16.579,40 | R$ 16.579,40 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000674 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº003 2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 003 2023.
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R$ 7.642,20 | R$ 7.642,20 | R$ 0,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000684 |
ADRIANA PAULA BATISTA DOS SANTOS PESSOA 0859363740
43.526.850/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 185 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000694 |
EMYLE MYSZAELE DE OLIVEIRA
50.530.433/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES VINCULADAS AS ATRIBUICOES NA COPA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 132 20200
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000864 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO CLINICA MEDICA; TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019, COMPETENCIA MES DE JULHO DE 2023.
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R$ 948,22 | R$ 948,22 | R$ 948,22 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000874 |
MARIA CLAUDIANA BATISTA SANTOS 00041003446
45.753.686/0001-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO PREDIO LOCADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAE CORUJA DE ATENDIMENTO AS GESTANTES DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA FMS Nº204 2023.
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R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 |