Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1341 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2023 | 2023NE0000749 |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CPRH NA SEMAS.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 22/05/2023 | 2023NE0000754 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, QUINTO
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R$ 60.000,00 | R$ 57.541,48 | R$ 57.541,48 | |
| 17/05/2023 | 2023NE0000584 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE COMPUTADOR DA FARMACIA BASICA DA UBS I (UNIDADE BASICA DE SAUDE), NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADM Nº CI144 DV SECSAUDE 2023
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R$ 1.589,00 | R$ 1.589,00 | R$ 1.589,00 | |
| 17/05/2023 | 2023NE0000594 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NA SEDE E POVOADOS E NO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADM Nº CI145 DV SECSAUDE 2023
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R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | |
| 15/05/2023 | 2023NE0000564 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 1.243,46 | R$ 1.243,46 | R$ 1.243,46 | |
| 15/05/2023 | 2023NE0000574 |
ANTONIO MARCOS PEREIRA DIAS 03822638471
34.510.769/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, DE ACORDO COM PROCESSO Nº: 063 2021. CPL. PREGAO ELETRONICO Nº 00025 2021, SERVICO NA SECRETARIA DE SAUDE.
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R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000408 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº003 2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 003 2023.
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R$ 6.793,30 | R$ 6.793,30 | R$ 6.793,30 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000409 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº000022023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0032023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0012023.
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R$ 10.959,70 | R$ 10.959,70 | R$ 10.959,70 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000410 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00002 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 003 2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 002 2023.
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R$ 16.097,20 | R$ 16.097,20 | R$ 16.097,20 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000411 |
FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS
***.***.694-91
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE ONDE A MESMA PARTICIPARA DE EVENTO PELA PASTA DA EDUCACAO MA AGENDA GOVERNAMENTAL.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000412 |
ELIZANGELA FERNANDES DE ALMEIDA 05113441473
45.556.490/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO OPERACIONAL E DE PLANEJAMENTO DAS ACOES DE MONOTORAMENTO E LEVANTAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES PARA ULTILIZACAO DAS BIBLIOTECAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 090 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000413 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MATERIAL, PARA DECORACAO DOS AMBIENTES ESCOLARES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: REINALDO MODESTO FERRAZ; JOSE ALVES SILVEIRA; CORNELIO CARLOS DE ALENCAR E CRECHE BOM MENINO, NO PROJETO CULTURA DE PAZ A SER DESENVOLVIDO NOS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2023. CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM ANEXO.
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R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000414 |
LUDELANIA MARIA PEIXOTO RODRIGUES
49.928.174/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORACAO DA PROSPOSTA PEDAGOGICA DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº092 2023.
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000415 |
FRANCISCA RAYANE DA SILVA PEREIRA
***.***.434-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORACAO DA PROPOSTA PEDAGOGICA NA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR EM RANCHARIA.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.108,80 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000416 |
BRUNA OLIVEIRA DA SILVA
50.170.572/0001-97
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, DISPENSA ADIMINISTRATIV Nº091 2023
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 520,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000417 |
ELIANE SARAIVA PESSOA
49.593.520/0001-44
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE TURMA NA ESCOLA MUN. PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000418 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E APOIO OPERACIONAL E CONSUTORIA PEDAGOGICA NAS ATIVIDADES DIARIAS DAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 097 2023.
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R$ 2.137,00 | R$ 2.137,00 | R$ 2.137,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000419 |
MARIA MANUELLA ARAUJO LIMA 34199881840
46.705.293/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO PLANEJAMENTO E NA ORGANIZACAO PARA O RETORNO DAS AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA. DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº 093 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000420 |
EMYLE MYSZAELE DE OLIVEIRA
***.***.474-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES VINCULADAS AS ATRIBUICOES NA COPA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 098 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.108,80 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000421 |
PAULO ROBERO DE LIMA
***.***.494-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA MEUMA FERREIRA DOS SANTOS QUE ENCONTRASE EM GOZO DE LIENCA PREMIO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 096 2023
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.326,40 |