Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1341 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | 2023NE0000422 |
ANDRESSA BENTO DUARTE 10754125440
43.506.480/0001-70
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA, EM REUNIAO DO ENCONTRO FAMILIAR, NA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 099 2023.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000423 |
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO ARQUIVO DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA .
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000424 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONVERSAO DE DADOS, SUPORTE, ATENDIMENTO TECNICO DE GESTAO DE CONTRATOS E TRENIAMENTO; E ALMOXARIFADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº101 2023.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000425 |
OSVALDO REGINALDO SINDOU 03760786421
43.245.677/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: ROTA5ONIBUS M. BENZ COMIL SVELTO U PLACAS: LTL2D82, INICIO PINTADINHA, CASA DE PEDRA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, PARANA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 A
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R$ 1.061,02 | R$ 1.061,02 | R$ 1.061,02 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000426 |
C.A.A.S ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
21.966.390/0001-29
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR NA AREA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUSO MOTORISTA E MANUTENCAO PREVENTIVA. E O COMBUSTIVEL SOB A RESPONSABILIDADE DO LOCADOR (CONTRATANTE), CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº: 00004 2021CPL, 1° TERMO ADITIVO, MES DE MAIO DE 2023.
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R$ 3.930,00 | R$ 3.930,00 | R$ 3.930,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000427 |
ELAINE ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS
***.***.424-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA CELMA ALENCAR SILVA QUE ENCONTRASE EM GOZO DE LIENCA PREMIO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 099 2023.
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.326,40 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000428 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2023 E CONTRATO Nº 00002 2023 CPL.
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R$ 7.280,00 | R$ 7.280,00 | R$ 7.280,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000543 |
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NA URGENCIA E EMERGENCIA, DEVIDO AUSENCIA DE PROFISSIONAL DE ATESTADO MEDICO, SENDO ASSIM SE FEZ NECESSARIO SERVICO DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE PLANTAO DE 24H HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE SOUZA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº126 2023.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000544 |
UEMISON FRANCISCO DA SILVA 11072053446
45.250.486/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONDUCAO DE 01(UM) VEICULO DESTINADO AO APOIO A EXTENCAO DO PSF I NO POVOADO DE MATO GROSSO, NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AO HPP E OU OUTROS CENTROS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº127 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000545 |
ELIANA DALVA PESSOA VITO MEI
36.361.662/0001-34
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE MATERIAIS, CATALOGACAO NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº128 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000546 |
IDAIANE KELLY RODRIGUES
23.380.235/0001-51
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DAS SALAS ODONTOLOGICAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E POVOADOS, DISPENSA ADM Nº CI126A DV SECSAUDE 2023
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R$ 5.327,00 | R$ 5.327,00 | R$ 5.327,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000547 |
27.608.551 MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARROS
27.608.551/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICO DE OPERACIONAL DO SISTEMA DO PONTO ELETRONICO DAS UBS SEDE E ZONA RURAL.
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R$ 10.560,00 | R$ 10.560,00 | R$ 9.240,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000548 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 12 05 2023 COM A PACIENTE RAIMUNDA FRANCILEUDA DOS SANTOS PARA QUE A MESMA PUDESSEM ESTAR REALIZANDO O TRATAMENTO DE CA NO MUNICPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000549 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL PENSO DESCARTAVEIS HOSPITALAR PARA UNIDADES DE SAUDE (HPP), DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2022, PREGAO ELETRONICO Nº. 00007 2022.
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R$ 1.899,00 | R$ 1.899,00 | R$ 1.899,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000554 |
VALTER BENTO DA SILVA 11093809418
44.658.661/0001-84
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IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR E MANTEDOR DA ACADEMIA DA SAUDE DA VILA LAGOA NOVA SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº139 2023,
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000714 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARA VIAGEM A CAPITAL FEDERAL PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREFEITOS DO FUTURO BRASIL 2023. DOCUMENTACAO EM ANEXO.
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R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000724 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
28.847.981/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PORTAS E JANELAS DE PREDIOS PUBLICOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 129 2023
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000734 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO
11.040.888/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS RELATIVO AO EXERCICIO 2023.
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R$ 12.000,00 | R$ 13.053,39 | R$ 11.359,87 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000740 |
ELIZANGELA FERNANDES DE ALMEIDA 05113441473
45.556.490/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SUPORTE E ORGANIZACAO DE ATIVIDADES ESTRATEGICAS VOLTADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 008 2023.
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R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 | R$ 8.400,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000741 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO, NO CONSERTO E MANUTENCAO DE RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO.DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 133 2023.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |