Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1341 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | 2023NE0000742 |
MARIA EDILANE LACERDA DE OLIVEIRA
28.825.146/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO LEVANTAMENTO E IDENTIFICACAO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA QUE NECESSITAM DE TROCA DE LAMPADAS, REATORES, LUMINARIAS OU QUALQUER OUTRO COMPONENTE RELACIONADO A ILUMINACAO NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 131 2023.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000743 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000744 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 23,00 | R$ 23,00 | R$ 23,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000745 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 46,00 | R$ 46,00 | R$ 46,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000746 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE ORGANIZACAO DE EVENTO DE GESTAO DE ADMINISTRATIVA E ORCAMENTARIA EM TREINAMENTO DE EQUIPE PARA EMISSAO DE RELATORIOS SEMANAIS DAS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000747 |
JOAO VICTOR PEIXOTO SOARES 12672551456
42.564.067/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO NO PLANEJAMENTO DAS ACOES DA GESTAO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 018 2023.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 10/05/2023 | 2023NE0000149 |
ANTONIA PEREIRA FEITOZA
***.***.944-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE SAIAS PARA O EVENTO QUE ACONTECERA NESTE DIA 18 DE MAIO. FOI INSTITUIDO DIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORACAOSEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 84,00 | |
| 09/05/2023 | 2023NE0000542 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTAO EXTRA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS E EMERGENCIAIS. NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, SOB A FORMA DE PLANTAO 24H, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº125A 2023.
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R$ 90,90 | R$ 90,90 | R$ 76,36 | |
| 08/05/2023 | 2023NE0000145 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTOS CREAS.
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R$ 829,55 | R$ 829,55 | R$ 829,55 | |
| 08/05/2023 | 2023NE0000146 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO CREAS.
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R$ 172,70 | R$ 172,70 | R$ 172,70 | |
| 08/05/2023 | 2023NE0000147 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA A CAMPANHA DO CENTRO DE REFERNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) NA CAMPANHA DO MES DE MAIO FACA BONITO CONTRA O ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. NO DIA 04 DE MAIO PALESTRA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO SEDE; DIA 05 DE MAIO PALESTRA NA ESCOLA HELENA LOPES; 18 DE MAIO CAMINHADA NA FEIRA LIVRE PARA CONSCIENTIZACAO ACERCA DO TEMA, 23 DE MAIO PALESTRA N
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 08/05/2023 | 2023NE0000148 |
CARLOS EDUARDO BESSA DO NASCIMENTO 06839197760
47.163.549/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO CONSULTORIA SERVICO DE ANALISE TECNICA DE RISCO DE INCENDIO, ACESSIBILIDADE, EFICIENCIA FUNCIONALIDADE, MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SERVICO DE ANALISE TECNICA DE RISCO DE INCENDIO, ACESSIBILIDADE, EFICIENCIA FUNCIONALIDADE, MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS CRAS.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 08/05/2023 | 2023NE0000540 |
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
***.***.644-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PLANTAO EXTRA PARA COBERTURA DE ATESTADO DE SERVIDOR RONIEL MONTEIRO DOS SANTOS, ASSIM SE FEZ A NECESSIDADE EMERGENCIAL DE APOIO COMPLEMENTAR E OPERACIONAL NO HOSPITAL COMO VIGILANTE E MAQUEIRO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº124 2023.
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R$ 90,90 | R$ 90,90 | R$ 76,36 | |
| 08/05/2023 | 2023NE0000541 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 0,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000143 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA ORGANIZACAO E DESENVOLVIMENTO DE ACAO COMUNITARIA DE REALIZACAO DAS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES NO DIA 06 DE MAIO DE 2023, DISPENSA ADMINISTRATIVA N°016 2023.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000144 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO.
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R$ 147,60 | R$ 147,60 | R$ 147,60 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000400 |
OSVALDO ALVES DE DEUS
***.***.274-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE VENTILADORES NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE VILA BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 072 2023.
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R$ 549,00 | R$ 549,00 | R$ 461,16 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000401 |
MILENE MARIA DE JESUS DA SILVA 12686246405
44.667.775/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITOR NO PATIO RECREATIVO DA CRECHE MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA NA AREA DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 CONTRATO Nº: 00200 2022CPL.
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R$ 1.212,00 | R$ 2.424,00 | R$ 1.212,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000402 |
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
32.295.890/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CERTIFICACAO DIGITAL MODELO ECPF A1 REFERENTE AO CPF: 792.946.69491 FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS SOARES.
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R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000403 |
KAIANY KAMILY DE SOUZA GUEDES
49.765.782/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA IVONETE NUNES CALADO QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 |