Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1341 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | 2023NE0000404 |
MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436
40.732.181/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL E ORGANIZACAO DO ALMOXARIFADO DA CRECHE MUNICIPAL BOM MENINO. NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 089B 2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000405 |
JAMILLY DE VIVEIROS OLIVEIRA
44.673.959/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSERCAO DE DADOS, MAPEAMENTO DAS TURMAS (SERIES INICIAIS) E ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA DO DIARIO ELETRONICO NA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 085 2023.
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R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000406 |
ANTONIA CIRLANEA DA SILVA
44.174.999/0001-60
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES ESTRATEGICAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº089C 2023.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000407 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL E ORGANIZACAO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA. NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 089A 2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000634 |
JOSE ROMULO SILVA
***.***.154-34
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOWS DE MUSICA REGIONAL COM A ROMULO CARLOS COVER DE ROBERTO CARLOS, PARA ABRILHANTAR A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER NO DIA 06 DE MAIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº048 2023.
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R$ 3.760,00 | R$ 3.760,00 | R$ 3.005,90 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000640 |
ANTONIO REGINALDO CARDOZO DE BRITO
***.***.854-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE TRANSPORTANDO USUARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000641 |
JOSE CICERO MENDES
***.***.744-34
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO OBJETO ESPECIFICO A FORMATACAO E ELABORACAO DE LEVANTAMENTO E ESTUDO TECNICO DE VIABILIDADE DE COOPERACAO TECNICA JUNTO A FAMILIAS PARA ACORDO TECNICO JUNTO AO INCRA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº109 2023.
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R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.010,86 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000642 |
DL AMBIENTAL ASSESSORIA, CONSULTORIA E NEGOCIOS LT
27.489.807/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA POSSIBILITAR A EXECUCAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE INCLUINDO(CAPACITACAO AMBIENTAL, GESTAO, TREINAMENTO DE EQUIPE, PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTAIS, LICENCAS RELATORIOS).
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R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000643 |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA MEI
32.433.691/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA SUPORTE TECNICO DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DE MAQUINARIO PESADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, NA AREA RURAL DO MUNICPIO, VEICULO TOYOTA COROLLA XEI18VVT PLACA: MMX4113PE.
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R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 14.000,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000644 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MATADOURO MUNICPAL.
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R$ 85,60 | R$ 85,60 | R$ 85,60 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000645 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 723,53 | R$ 723,53 | R$ 723,53 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000646 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 205,57 | R$ 205,57 | R$ 205,57 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000647 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 3.796,53 | R$ 3.796,53 | R$ 3.796,53 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000648 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 1.183,02 | R$ 1.183,02 | R$ 1.183,02 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000649 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 452,12 | R$ 452,12 | R$ 452,12 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000654 |
CLEBES ALIS ARAUJO DOS SANTOS 05708602457
41.595.149/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FISCALIZACAO NAS AREAS DOS SERVICOS DE CAPINACAO E LIMPEZA EXECUTADOS NA SEDE E NOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 115 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000664 |
L CARLOS PEREIRA ME
12.666.056/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO MOTOR DA MOTOCICLETA MOTO MODELO CG150, PLACA PFI7548 PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 007 2023.
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R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 485,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000674 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DISPENSA ADM Nº CI040 DV SEC.ADM 2023
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R$ 2.438,00 | R$ 2.438,00 | R$ 0,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000684 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E GARAGEM MUNICIPAL.
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R$ 534,10 | R$ 534,10 | R$ 534,10 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000694 |
COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQUINAS E MOTORES EIRELI
06.176.769/0001-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA GARAGEM MUNICIPAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,
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R$ 1.090,00 | R$ 1.090,00 | R$ 1.090,00 |