Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1341 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | 2023NE0000704 |
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA AOS FINAIS DE SEMANA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ENTRE DIAS 06, 07 E 13 DE MAIO DE 2023.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 04/05/2023 | 2023NE0000384 |
CLEYTON RAFAEL VIEIRA DA SILVA
50.062.871/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR DAS ROTAS DA ESCOLA REINALDO MODESTO DA COMUNIDADE DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 078 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 04/05/2023 | 2023NE0000394 |
LEYLLA THAIS DO NASCIMENTO SIQUEIRA 14548205438
45.772.963/0001-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES ESTRATEGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 084 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 03/05/2023 | 2023NE0000140 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS, VISA ATENDER AS UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICIPIO.
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R$ 34,00 | R$ 34,00 | R$ 34,00 | |
| 03/05/2023 | 2023NE0000141 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA DIA DAS MAES OFERTADO PELA POLITICA DE PROTECAO BASICA ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 839,00 | R$ 839,00 | R$ 839,00 | |
| 03/05/2023 | 2023NE0000142 |
ANGELA PATRICIA PEIXOTO CORDEIRO DA SILVA
***.***.884-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL TEMPORARIA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 013 2023.
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R$ 9.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 5.040,00 | |
| 03/05/2023 | 2023NE0000374 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O EVENTO DOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2023.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000504 |
MARIA ELIZIANA MODESTO 04555991494
47.518.718/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINITRATIVO NO ARQUIVAMENTO DE PLANILHAS, MONITORAMENTO E DIGITACAO DO PROGRAMA CNES JUNTO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº112 2023,
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000514 |
VANESSA BARROS DE OLIVEIRA
***.***.074-18
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONUSTA PARA JUSTIFICAR AS ACOES DA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE CRIANCAS COMO ESTRATEGIA DO PROJETO PREVENCAO E ATENCAO A OBESIDADE INFANTIL, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 117 2023.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 5.040,00 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000524 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TFD PARA A VIAGEM DIA 28 04 2023 COM A PACIENTE RAIMUNDA FRANCILEUDA DOS SANTOS, PARA QUE ELA POSSA ESTAR REALZIANDO O PROCEDIMENTO DE QUIMIOTERAPIA HOSPITAL APAME DO MUNICIPIO DE PETROLINA PE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000534 |
ANTONIO APOSTOLO SOARESMEI
29.108.224/0001-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NO PREPARO DE RELATORIO TECNICO DE CONTROLE E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE, INCLUINDO PADROES DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA PRODUTOS E SUBSTANCIAS DE CONSUMO HUMANO UTILIZADO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 136 2023.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 28/04/2023 | 2023NE0000491 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA AS ACOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
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R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 28/04/2023 | 2023NE0000492 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL RELATIVO AO EXERCICIO 2023 (MAC).
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R$ 10.000,00 | R$ 7.137,65 | R$ 7.137,65 | |
| 28/04/2023 | 2023NE0000493 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO CLINICA MEDICA; TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019, COMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2023.
|
R$ 2.842,23 | R$ 2.842,23 | R$ 0,00 | |
| 28/04/2023 | 2023NE0000494 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019. COMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2023.
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R$ 18.072,87 | R$ 18.072,87 | R$ 18.072,87 | |
| 28/04/2023 | 2023NE0000495 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°003 2019 JUNTO AO CISAPE, MES DE ABRIL DE 2023.
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R$ 7.434,85 | R$ 7.434,85 | R$ 7.434,85 | |
| 28/04/2023 | 2023NE0000496 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº013 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 2.803,60 | R$ 2.803,60 | R$ 2.803,60 | |
| 28/04/2023 | 2023NE0000497 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº013 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 2.024,50 | R$ 2.024,50 | R$ 2.024,50 | |
| 28/04/2023 | 2023NE0000498 |
ELIDIANE SARAIVA PESSOA DA SILVA
***.***.244-24
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024 2022 E CONTRATO Nº: 00047 2022CPL.
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R$ 588,64 | R$ 588,64 | R$ 588,64 | |
| 28/04/2023 | 2023NE0000499 |
FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LEITE
***.***.764-63
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024 2022 E CONTRATO Nº: 00046 2022CPL.
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R$ 1.110,42 | R$ 1.110,42 | R$ 1.110,42 |