Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1341 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2023 | 2023NE0000624 |
WESLEY OLIVEIRA DE VIVEIROS
***.***.064-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACOES E CONTRATOS ADMNISTRATIVO A LUZ DA LEI 14.133 21, EM COMPARACAO COM A LEGISLACAO ANTERIOR PROMOVIDO PELO SEBRAE.
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 27/04/2023 | 2023NE0000484 |
WALTER ALFREDO PESSOA ARAUJO JUNIOR
***.***.764-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRA DE MEDICO PLANTONISTA DEVIDO O ATESTADO MEDICO (JULIO CESAR HERNADEZ MONTEIRO) NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS E EMERGENCIA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023.DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 098 2023.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 27/04/2023 | 2023NE0000485 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 56 GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA O USO MENSAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 501,20 | R$ 501,20 | R$ 501,20 | |
| 27/04/2023 | 2023NE0000486 |
DAMIAO NERE DELMONDES ME
24.140.006/0001-22
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO HOSPITALAR PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA ALA CLINICA.
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R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | |
| 27/04/2023 | 2023NE0000487 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA SEREM OFERTADOS AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 378,00 | R$ 378,00 | R$ 378,00 | |
| 27/04/2023 | 2023NE0000488 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES PARA SEREM OFERTADOS NAS REUNIOES MENSAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 1.070,00 | R$ 1.070,00 | R$ 1.070,00 | |
| 27/04/2023 | 2023NE0000489 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TFD PARA A VIAGEM COM A PACIENTE MARIA SALETE HONORIO DOS SANTOS, RESIDENTE NO SITIO CALUMBI,, CENTRO MUNICIPIO DE GRANITOPE
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 27/04/2023 | 2023NE0000490 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TFD A CIDADE PARA RECIFEPE PARA LEVAR A PACIENTE JESUITA MARIA DE BRITO, RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, MUNIPIO DE GRANITOPE, PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 26/04/2023 | 2023NE0000483 |
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NA URGENCIA E EMERGENCIA, DEVIDO AUSENCIA DE PROFISSIONAL DE ATESTADO MEDICO, SENDO ASSIM SE FEZ NECESSARIO SERVICO DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE PLANTAO DE 24H HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE SOUZA. DISPENSA ADMNISTRATIVA N°097 2023.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 25/04/2023 | 2023NE0000482 |
MARIA AUXILIADORA NOGUEIRA DA PAIXAO
***.***.134-10
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTAO EXTRA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS E EMERGENCIAIS. NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, SOB A FORMA DE PLANTAO 24H.
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R$ 181,80 | R$ 181,80 | R$ 152,71 | |
| 24/04/2023 | 2023NE0000134 |
SERTAO VIRTUAL 3 LTDA
39.470.444/0001-26
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA, PARA EXECUTAR SERVICOS MANTENCAO PREVENTIVA E CONFIGURACAO DE REDE COM ACESSO, MANUTENCAO DE USO, UTILIZACAO E SERVICOS EVENTUAIS E SUPLEMENTARES COM CAPACIDADE DE TRANSMISSAO, EMISSAO E RECEPCAO DE INFORMACOES MULTIMIDIA DA SECRETARIA (FMAS CRAS SCFV, FMAS B FAMILIA, FMAS CREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 21/04/2023 | 2023NE0000481 |
WALTER ALFREDO PESSOA ARAUJO JUNIOR
***.***.764-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRA DE MEDICO PLANTONISTA DEVIDO O ATESTADO MEDICO (ANA RICARDA GONZAGA COELHO) NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS E EMERGENCIA NO DIA 21 DE ABRIL DE 2023. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 089 2023.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 19/04/2023 | 2023NE0000477 |
ANTONIO LUCAS PESSOA DA SILVA 11020990406
47.904.510/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTAO EXTRA DEVIDO NECESSIDADE EMERGENCIAL DE APOIO COMPLEMENTAR E OPERACIONAL DE MELHOR ATENDIMENTO NO HOSPITAL COMO MAQUEIRO. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 094 2023.
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R$ 305,42 | R$ 305,42 | R$ 305,42 | |
| 19/04/2023 | 2023NE0000478 |
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE CAMISAS PARA OS PROFISIONAIS EDUCADOR FISICO PARA AS REALIZACOES DAS ATIVIDADE NA ACADEMIA DAS CIDADES.
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R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 19/04/2023 | 2023NE0000479 |
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO PARA ALTA A PACIENTE GESTANTE TAISSA MARIA DA SILVA ALENCAR, PUEPERA REGULADA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 19/04/2023 | 2023NE0000480 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTAO EXTRA COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, DEVIDO PLANTONISTA ALINE ALVES DE QUEIROZ TER SE AUSENTADO EM DECORRENCIA DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO EM RECIFE, CONFORME MOSTRA DOCUMENTO EM ANEXO. DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 090 2023.
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R$ 90,90 | R$ 90,90 | R$ 76,36 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000452 |
JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA
***.***.013-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DURANTE A TRANSFERENCIA PARA PACIENTE GESTANTE TAISSA MARIA DA SILVA ALENCAR, COM HD: PRE ECLAMPSIA NAO ESPECIFICADA, REGULADA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000453 |
DAMIAO ALVES PINHEIRO
***.***.863-47
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA UM MEMBRO DA EQUIPE DE VIGILANCIA PARTICIPAR DE UM EVENTO DO SETOR.
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R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000454 |
LEANDRO LIMA JUSTINO
***.***.964-24
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DO PROFISSIONAL TECNICO DE ENFERMAGEM DURANTE A TRANSFERENCIA PARA PACIENTE GESTANTE TAISSA MARIA DA SILVA ALENCAR, COM HD: PRE ECLAMPSIA NAO ESPECIFICADA, REGULADA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000455 |
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO PARA CONDUZIR A PACIENTE GESTANTE TAISSA MARIA DA SILVA ALENCAR, COM HD: PRE ECLAMPSIA NAO ESPECIFICADA, REGULADA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |