Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
2026-01-06 18:12:53
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1341 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | 2023NE0000476 |
IDAIANE KELLY RODRIGUES
23.380.235/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICAS DE SAUDE, SEDE E ZONA RURAL, DISPENSA ADM Nº CI099 DV SECSAUDE 2023
|
R$ 10.557,00 | R$ 10.557,00 | R$ 10.557,00 | |
| 17/04/2023 | 2023NE0000446 |
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICO EXTRA NO ATENDIMENTO EM CONDUCAO DE AMBULANCIA AOS PRIMEIROS SOCORROS E EMERGENCIAIS COM PACIENTES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, SOB A FORMA DE PLANTAO 24H, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 086 2023.
|
R$ 152,71 | R$ 152,71 | R$ 152,71 | |
| 17/04/2023 | 2023NE0000447 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTAO EXTRA COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, DEVIDO PLANTONISTA ALINE ALVES DE QUEIROZ TER SE AUSENTADO EM DECORRENCIA DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO EM RECIFE, CONFORME MOSTRA DOCUMENTO EM ANEXO. DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 085 2023.
|
R$ 181,80 | R$ 181,80 | R$ 152,71 | |
| 17/04/2023 | 2023NE0000448 |
WALTER ALFREDO PESSOA ARAUJO JUNIOR
***.***.764-29
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRA DE MEDICO PLANTONISTA DEVIDO O MEDICO DE PLANTAO TER SE AUSENTADO PARA TRANSFERIR UMA PACIENTE PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE. SEGUE COPIA DA REGULACAO EM ANEXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 087 2023.
|
R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 855,00 | |
| 17/04/2023 | 2023NE0000449 |
ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA
***.***.224-98
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CO ACOMPANHAMENTO DA PROFISSIONAL TECNICA DE ENFERMAGEM COM A PACIENTE ANNA LIS DE OLIVEIRA FARIAS, ONDE A MESMA INGERIU CORPO ESTRANHO NO APARELHO DIGESTIVO, REGULADO PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO EM RECIFEPE.
|
R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 17/04/2023 | 2023NE0000450 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES
***.***.694-79
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO MOTORISTA DE APOIO A CONDUCAO DA PACIENTE ANNA LIS DE OLIVEIRA FARIAS, ONDE A MESMA INGERIU CORPO ESTRANHO NO APARELHO DIGESTIVO, REGULADO PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO EM RECIFEPE.
|
R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 17/04/2023 | 2023NE0000451 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO MOTORISTA DE APOIO A CONDUCAO DA PACIENTE ANNA LIS DE OLIVEIRA FARIAS, ONDE A MESMA INGERIU CORPO ESTRANHO NO APARELHO DIGESTIVO, REGULADO PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO EM RECIFEPE.
|
R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 15/04/2023 | 2023NE0000614 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO AO INSS DA PATRONAL PARA DA EMPRESA GRANITO CONSTRUCOES PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO, CONFORME EMPENHAO Nº293.
|
R$ 1.412,35 | R$ 1.412,35 | R$ 0,00 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000340 |
MARIA VILANI MORAIS DA SILVA
***.***.204-91
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA PARITICIPAR DO 20° FORUM ESTADUAL ORDINARIO UNDIME EDUCACAO DE QUALIDADE SOCIAL: CURRICULO, GESTAO E FINANCIAMENTO.
|
R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000341 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHAS PERSONALIZADOS PARA PREMIACAO DO XXIX JOGOS ESCOLARES DE GRANITOPE, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº067 2023.
|
R$ 3.206,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000342 |
FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS
***.***.694-91
|
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PASSAGEM DE TAXI PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA PARITICIPAR DO 20° FORUM ESTADUAL ORDINARIO UNDIME EDUCACAO DE QUALIDADE SOCIAL: CURRICULO, GESTAO E FINANCIAMENTO.
|
R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000343 |
MARIA VILANI MORAIS DA SILVA
***.***.204-91
|
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PASSAGEM DE TAXI PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA PARITICIPAR DO 20° FORUM ESTADUAL ORDINARIO UNDIME EDUCACAO DE QUALIDADE SOCIAL: CURRICULO, GESTAO E FINANCIAMENTO.
|
R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000344 |
REGINALDO SILVA ALMEIDA
***.***.404-45
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VAGEM A CIDADE DE ARARIPINPE COM ALUNOS DA REDE MUNICPAL PARA PARTICIPAREM DO EVENTO LITERARIO.
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000345 |
MARIA AZEILDES GALVAO ALVES
***.***.794-73
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA Nº 001 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2023 E CONTRAT0 Nº 005 2023 CPL.
|
R$ 1.197,90 | R$ 1.197,90 | R$ 1.197,90 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000346 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 80 UND DE MEDALHAS PERSONALIZADOS PARA PREMIACAO DOS ALUNOS DESTAQUES DO BIMESTRE DO ANO LETIVO 2023 DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, EM RANCHARIA, GRANITOPE
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000347 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENSINO FUNDAMENTAL I E II EXERCICIO 2023.
|
R$ 50.000,00 | R$ 42.590,08 | R$ 41.154,40 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000348 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E APOIO OPERACIONAL E CONSUTORIA PEDAGOGICA NAS ATIVIDADES DIARIAS DAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 069 2023.
|
R$ 1.550,00 | R$ 1.550,00 | R$ 1.550,00 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000349 |
ELIZANGELA FERNANDES DE ALMEIDA 05113441473
45.556.490/0001-45
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO OPERACIONAL E DE PLANEJAMENTO DAS ACOES DE MONOTORAMENTO E LEVANTAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES PARA ULTILIZACAO DAS BIBLIOTECAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 070 2023.
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000354 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 3.198,67 | R$ 3.198,67 | R$ 3.198,67 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000364 |
CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455
45.526.203/0001-54
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MICRO I M BENZ 313 CDI SPRINTERN PLACAS: PFQ7D63, ROTA 7 INICIO SUSSUARANA, MINADOR, SERROTE, SELADA, CASA NOVA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DI
|
R$ 9.475,62 | R$ 9.475,62 | R$ 9.475,62 |