Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
2026-01-06 18:12:53
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1341 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2023 | 2023NE0000445 |
ELIANA DALVA PESSOA VITO MEI
36.361.662/0001-34
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE MATERIAIS, CATALOGACAO NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000334 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A INSPECAO EM PNEUS, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE ONIBUS DA FROTA MUNICIPAL UTILIZADOS PARA O TRASNPORTE ESCOLAR.
|
R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000427 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO SERVICO EXTRA NO ATENDIMENTO EM CONDUCAO DE AMBULANCIA AOS PRIMEIROS SOCORROS E EMERGENCIAIS COM PACIENTES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, SOB A FORMA DE PLANTAO 24H, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº077 2023.
|
R$ 152,71 | R$ 152,71 | R$ 152,71 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000428 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TFD PARA A VIAGEM COM A PACIENTE ADELINA CLARA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA CARLOS CORNELIO, CENTRO MUNICIPIO DE GRANITOPE PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES COM OFTAMOLOGISTA NA CIDADE DE PETROLINAPE.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000429 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL.
|
R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000430 |
FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 11876366494
45.672.310/0001-90
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORIA NA ATUALIZACAO, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ACOES QUE SERAO DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO DE GRANITO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 091 2023.
|
R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000431 |
FERNANDO NOBERTO DOS SANTOS RIBEIRO 12172107417
40.707.840/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASESSORAMENTO E APOIO NAS ACOES DE PREVENCAO E ATUACAO A OBESIDADE INFANTIL NO AMBITO DA ESTRATEGICA NACIONAL PARA PREVENCAO E ATENCAO A OBISIDADE INFANTIL, ATRAVES DOS LEVANTAMENTO DOS USUARIOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 092 2023.
|
R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000432 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS EPSON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SAUDE, HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VIGILANCIA EM SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE,, DISPENSA ADM Nº CI093 DV SECSAUDE 2023 CONTRATO ADMINISTRATIVO CI093 2023
|
R$ 2.312,00 | R$ 2.312,00 | R$ 2.312,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000433 |
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
|
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE IRAO PARTICIPAR DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NAS ESCOLAS, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 096 2023.
|
R$ 1.295,00 | R$ 1.295,00 | R$ 1.295,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000434 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG,PARA HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA GRANITOPE.
|
R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000435 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13K PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000436 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2023.
|
R$ 10.000,00 | R$ 9.779,86 | R$ 9.779,86 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000437 |
ELIZANGELA VALERIA RODRIGUES BEZERRA
***.***.394-41
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REALIZADOS NA COPA DO HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EXPEDITA APARECIDA BEZERRA DA SILVA QUE ESTA EM GOZO DE FERIAS, COMO SEGUE EM ANEXO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 081 2023.
|
R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 1.018,08 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000438 |
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NA URGENCIA E EMERGENCIA, DEVIDO AUSENCIA DE PROFISSIONAL EM GOZO DE FERIAS, SENDO ASSIM SE FEZ NECESSARIO SERVICO DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE PLANTAO DE 24H HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE SOUZA. DISPENSA ADMNISTRATIVA N°073 2023.
|
R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000439 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTAO EXTRA COMO TECNICO DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE 24H, DEVIDO DIREITO DE FOLGA DO SERVIDOR LEANDRO LIMA JUSTINO DEVIDO CONVOCACAO DAS ELEICOES, CONFORME MOSTRA DOCUMENTO EM ANEXO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 074 2023.
|
R$ 181,80 | R$ 181,80 | R$ 152,71 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000440 |
GEYSA KAYNARA DOS SANTOS PEIXOTO
***.***.424-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTAO EXTRA COMO ENFERMAGEM SOB FORMA DE 24H, DEVIDO DIREITO DE FOLGA DO SERVIDOR RONALDO DE SOUZA JUNIOR, DEVIDO CONVOCACAO DAS ELEICOES, CONFORME MOSTRA DOCUMENTO EM ANEXO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 076 2023.
|
R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000441 |
MARIA AUXILIADORA NOGUEIRA DA PAIXAO
***.***.134-10
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTAO EXTRA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS E EMERGENCIAIS. NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, SOB A FORMA DE PLANTAO 24H.
|
R$ 90,90 | R$ 90,90 | R$ 76,36 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000442 |
MAURICIO PEREIRA FIGUEREDOMEI
28.772.828/0001-87
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL COM PLANTA BAIXA DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO, PARA ELABORACAO DE ORCAMENTO DE REFORMA PELA ENGENHARIA.
|
R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000443 |
ELLEN VICTORIA FELIZARDO DE OLIVEIRA 15504897475
45.022.940/0001-10
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO EM COBERTURA CALHAS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE GRANITO.
|
R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000444 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATE 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA PARA SUBMETER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE ARARIPINA DE SEGUNDA A SABADO E PACIENTES A UPAE EM OURICURI E OU OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA EXAMES E CONSULTAS DE ESPECIALIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPE VOLANTE DE PROFISSIONAIS PARA ACOES DO PROGRAMA
|
R$ 40.000,00 | R$ 32.547,50 | R$ 16.620,00 |