Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1265 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2023 | 2023NE0000595 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
11.460.739/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO EXERCICIO 2023 (EFETIVOS SAUDE FUS).
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R$ 10.000,00 | R$ 7.983,49 | R$ 7.983,49 | |
| 17/05/2023 | 2023NE0000596 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO TNT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NA SEDE E POVOADOS E NO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADM Nº CI146 DV SECSAUDE 2023
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 17/05/2023 | 2023NE0000597 |
TUPAN SAUDE CENTER LTDA ME
10.647.227/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE EPIS E INSUMOS MATERIAL DESCARTAVEL HOSPITALAR PARA PROTECAO DE PROFISSIONAIS NAS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº008 2022.
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R$ 5.155,00 | R$ 5.155,00 | R$ 5.155,00 | |
| 17/05/2023 | 2023NE0000598 |
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DESTINADO AO APOIO A EXTENCAO DO PSF NA VILA DE BELA VISTA, C QUILOMETRAGEM LIVRE PARA DAR SUPORTE OPERACIONAL EM CAMPANHA DO MES DE MAIO DE BUSCA ATIVA DA VACINA PSF C MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, VISANDO O ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº141 2023.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 17/05/2023 | 2023NE0000599 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DOS ARMARIOS, MESA E ESTANTE DE ACO DAS SALAS ODONTOLOGICAS DOS POVOADOS DE LAGOA NOVA E RANCHARIA, DISPENSA ADM Nº CI147 DV SECSAUDE 2023
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R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 16/05/2023 | 2023NE0000582 |
I. M. B. DE PAIVA & CIA LTDA
45.116.939/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE PLANTAO EXTRA SOB FORMA DE PLANTAO 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS E EMERGENCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 138 2023.
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R$ 3.096,00 | R$ 3.096,00 | R$ 3.096,00 | |
| 15/05/2023 | 2023NE0000558 |
LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS
***.***.444-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CARROCEIRA PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGENIO PARA RECARGA NA CIDADE DE OURICURI, SOB REGIME DE FRETEAMENTO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 130 2023.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 302,40 | |
| 15/05/2023 | 2023NE0000559 |
CENTRO DE ESPECIALISTAS EM DOENCAS E SAUDE LTDA
19.323.416/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO NA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA PARA O PACIENTE SILVAL FABRICIO DE VIVEIRO INSCRITO NO CPF 364******34 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 15/05/2023 | 2023NE0000560 |
JOSE RIVAILDO DOS SANTOS
***.***.504-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ESTOFADO E COBERTURA DE NAPA PARA QUATRO COLCHOES DAS MACAS DAS AMBULANCIAS DO HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 132 2023.
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R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 823,20 | |
| 15/05/2023 | 2023NE0000561 |
JOSE RENATO LUCAS
***.***.493-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS EXTRA DE MEDICO PLANTONISTA COMO SUBSTITUICAO DO SERVIDOR GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA QUE ESTA EM GOZO DE FERIAS., DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 133 2023.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 15/05/2023 | 2023NE0000562 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TFD A CIDADE PARA RECIFEPE PARA LEVAR A PACIENTEMAROLI JARDILINADOS SANTOS RESIDENTE NO SITIO ANGICAL, MUNIPIO DE GRANITOPE, PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 15/05/2023 | 2023NE0000563 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TFD PARA BUSCAR A PACIENTE MARIA FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO, RESIDENTE NO POVOADO LAGOA NOVA,, MUNICIPIO DE GRANITOPE ONDE A MESMA FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO CONTINUO NA CAPITAL.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 15/05/2023 | 2023NE0000564 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 1.243,46 | R$ 1.243,46 | R$ 1.243,46 | |
| 15/05/2023 | 2023NE0000565 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE NO DIA 12 05 2023 PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS COM A PACIENTE ETELVINA RODRIGUES PESSOA, RESIDENTE DO MUNICPIO DE GRANITOPE.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 15/05/2023 | 2023NE0000566 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE NO DIA 16 05 2023 PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS COM A PACIENTE MARIA EUNICE DE SOUZA, RESIDENTE DO MUNICPIO DE GRANITOPE.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 15/05/2023 | 2023NE0000567 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PRONTA, ALMOCO E OU JANTAR, TIPO MARMITEX (ARROZ, FEIJAO, MACARRAO, LEGUMES, DOIS TIPOS DE CARNES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005 2022, PREGAO ELETRONICO N° 013 2023, PROCESSO LICITATORIO N° 042 2022
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R$ 1.512,00 | R$ 1.512,00 | R$ 1.512,00 | |
| 15/05/2023 | 2023NE0000568 |
ELIANA DE ALENCAR SA
***.***.624-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MEMBRO DA GESTAO PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE (10ª CES). A 1ª ETAPA SERA REALIZADA NA IV MACRORREGIAO DE SAUDE VALE DO SAO FRANCISCO E ARARIPE QUE SERA SEDIADA NO MUNICIPIO DE SALGUEIROPE.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 15/05/2023 | 2023NE0000569 |
ELIANA DE ALENCAR SA
***.***.624-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MEMBRO DA GESTAO PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE (10ª CES). A 1ª ETAPA SERA REALIZADA NA IV MACRORREGIAO DE SAUDE VALE DO SAO FRANCISCO E ARARIPE QUE SERA SEDIADA NO MUNICIPIO DE SALGUEIROPE.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 15/05/2023 | 2023NE0000570 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA , DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº002 2022, PREGAO ELETRONICO Nº 006 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº022 2022.
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R$ 2.167,90 | R$ 2.167,90 | R$ 2.167,90 | |
| 15/05/2023 | 2023NE0000571 |
MARIA ELIENE CHAVES FARIASME
10.346.657/0001-69
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDICAMENTO VETERINARIO) PARA OS TRABALHOS REALIZADOS PELA EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA.
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R$ 158,00 | R$ 158,00 | R$ 158,00 |