Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1265 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2023 | 2023NE0000454 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000455 |
JOSE FERREIRA GOMES
***.***.864-21
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MANUAL DE VEGETACAO FINA COM UTILIZACAO DE ROCADEIRA MANUAL EM LATERAIS DE ESTRADAS VICINAIS NO ESCOAMENTO DA PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESLOCAMENTO SITIO TOMBO A POVOADO DE MATO GROSSO FAZENDO O PERCURSO DE 14,00 KM DE ROCO.
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R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000456 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A A SERVICO DOS TRABALHOS DE ACOMPANHAMENTO DE CAMPO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000457 |
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
32.295.890/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL MODELO ECPF A1 COM VALIDADE DE 1 ANO AO CPF: 042.842.10408 MARIA APARECIDA DOS SANTOS.
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R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000458 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADAS E RELES PARA AA MANUNTECAO DA ILUMINACAO PUBLICA DDA SEDE E POVOADO DO MUNICIPIPO.CONFORME PREGAO ELETRONICO N°006 2022, PROCESSO LICITATORIO 022 2022.
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R$ 2.591,00 | R$ 2.591,00 | R$ 2.591,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000459 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FIO NYLON 3,00 MM PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE ROCO MECANIZADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..CONFORME PREGAO ELETRONICO N°006 2022, PROCESSO LICITATORIO 022 2022.
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R$ 448,80 | R$ 448,80 | R$ 448,80 | |
| 02/03/2023 | 2023NE0000315 |
RAIMUNDO BEZERRA DE CASTRO
***.***.888-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NAS ATIVIDADES DE CAMPO NA FISCALIZACAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA VIGILANCIA SANITARIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 045 2023.
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R$ 2.888,00 | R$ 2.888,00 | R$ 2.425,92 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000175 |
NATALIA DA SILVA LOPES
44.673.243/0001-66
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE ATUACAO OPERACIONAL DE PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM ATUACAO EM MEIO EXPEDIENTE ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00203 2022CPL.
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R$ 2.080,00 | R$ 2.080,00 | R$ 2.080,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000185 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA
***.***.654-99
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000195 |
MILENA PEIXOTO SAMPAIO
***.***.974-00
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 2.800,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000205 |
HELLEM FREITAS COSTA
***.***.244-83
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000215 |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE PE
12.859.161/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESAO DO MUNICIPO A UDIME UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO.
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R$ 797,68 | R$ 797,68 | R$ 797,68 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000275 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CRATOCE COM O PACIENTE WELITON MODESTO FERREIRA, PARA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO DE MAPEAMENTO DE RETINA.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000285 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GARRAFOES DE 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.
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R$ 112,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000295 |
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA ME
15.024.770/0001-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS ( PROTESE TOTAL MANDIBULAR, PROTESE TOTAL MAXILAR, PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL, PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL) BRASIL SORRIDENTE, MES DE DEZEMBRO 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°006 2019 E PREGAO PRESENCIAL N°003 2019. MES DE FEVEREIRO DE 2023.
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R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000305 |
FERNANDO NOBERTO DOS SANTOS RIBEIRO 12172107417
40.707.840/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LEVANTAMENTO E ATUALIZACAO DE ALUNOS PARA AS ACOES DO PROGRAMA PSE PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 057A 2023.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000405 |
THAYLAN GERALDO BEZERRA
***.***.734-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, REPRESENTANDO O MUNICIPIO (GABINETE) COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO EM VARIAS INSTITUICOES )COMPESA, TRIBUNAL DE CONTAS E ALEPE).
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R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000415 |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
47.692.241/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE LIXO AO MUNICIPIOP DE SALGUEIRO NOS FINAIS DE SEMANA., DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 059 2023.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000425 |
CARLOS EDUARDO BESSA DO NASCIMENTO 06839197760
47.163.549/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ASSESSORAMENTO DAS ACOES VOLTADAS AOS PROJETOS DE ESTRUTURACAO IMOBILIARIA, JUNTO A SECRETARIA ADMINISTRACAO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 019 2023.
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R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000435 |
IGOR ARTEMIO PESSOA DE SOUZA 11304622428
28.847.828/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SUPORTE ADMINISTRATIVO EM DIRVESAS AREAS VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 003 2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |