Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1265 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2023 | 2023NE0000351 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, GALAO 5 L, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.
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R$ 112,50 | R$ 112,50 | R$ 112,50 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000352 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS DO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 050 2023.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000353 |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
47.692.241/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA CACAMBA ENCHEDEIRA NA EXECUCAO DE REPARO DE ESTRADAS NA AREA RURAL NO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N°049 2023.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000354 |
PAULO GUILHERME DO NASCIMENTO 01731868405
28.691.542/0001-77
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO NO APOIO ADMINISTRATIVO DE PLANEJAMENTO GERENCIAL LOGISTICO E ORGANIZACAO DE AMBIENTES E PREPARATIVOS ESPECIALIZADO DE CERIMONIAL, OPERACIONAL DE EVENTOS CULTURAIS, APOIO NA INTERLOCUCAO DOS EVENTOS, BEM COMO SUA VEICULACAO; NA PERSPECTIVA DA GARANTIA DO DIREITO A COMUNICACAO A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER., DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº020 2023.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000355 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS F4000 DE PLACA NXV1099 E CAMINHAO PIPA DE PLACA OYQ0803 USADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, E MAQUNAS DO CISAPE COM REFERENCIAS HOE3841 E NXV0969 REFERENTE AOS DIAS 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL DECIMO PRIMERO TERMO ADITIVO.
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R$ 45.326,20 | R$ 45.326,20 | R$ 45.326,20 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000356 |
LUIS FELIPHE NASCIMENTO CAMPOS
47.809.317/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO A VEICULOS DE COMUNICACAO PARA DESTACAR E DIVULGAR ACOES DA SECRETARIA E SUGERIR PAUTAS COM TEMAS RELACIONADOS AO CONTROLE SOCIAL; COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DE EVENTOS ORGANIZADOS, PROMOVIDOS E APOIADOS PELA SECRETARIA; APOIO PARA TRANSMISSAO AO VIVO DE EVENTOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA NAS REDES SOCIAIS: YOUTUBE, FACEBOOK, INSTAGRAM. A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISM
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000357 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, POR MEIO DO PARCELAMENTO DA MP 778 2017, RELATIVO AO ANO DE 2023.
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R$ 10.000,00 | R$ 9.539,50 | R$ 9.539,50 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000358 |
ADSON UMBELINO FERREIRAMEI
28.856.579/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE DIARIAS COMO HORA TRABALHADA DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PATROL RETROESCAVADEIRA, NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DE ESTRADAS, ABERTURA DE AREAS PUBLICAS COM LIMPEZA, SERVICOS HIDRICOS, ESCAVACAO DE MATERIAL PARA ATERROS SERVICO DE DIARIAS COMO HORA TRABALHADA DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS MOTONIVELADORA EXTRA, PREGAO ELETRONICO Nº00009 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº034 2022 E CONTRATO Nº00285 2022CPL, PERIODO DE 06 02 2023 A 27 02 2023.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000359 |
GIGI TECIDOS
11.718.293/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE TECIDOS HELENA LIGHT PARA O CARNA FAMILIA QUE ACONTECERA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2023., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 708,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000365 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA SEREM OFERTADAS NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE ACONTECERA NO DIA 8 DE MARCO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 3.748,00 | R$ 3.748,00 | R$ 3.748,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000375 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA(S) LASER MONOCROMATICA COM ESTIMATIVA DE 240.000 COPIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DE EMPENHOS E SETOR CONTRATOS), SENDO INCLUSO MANUTENCAO, PECAS E SUPRIMENTOS, EXCETO FOLHAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 016 2023.
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R$ 10.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000085 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSELHO TUTELAR.
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R$ 105,20 | R$ 105,20 | R$ 105,20 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000315 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.
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R$ 6.375,01 | R$ 6.375,01 | R$ 6.375,01 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000325 |
PEDRO NETO DE SOUZA
***.***.614-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA OPERACAO DE MAQUINARIO E SUPORTE TECNICO DURANTE OS FINAIS DE SEMANAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 042 2023.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 840,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000335 |
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES BASICAS VOLTADAS AO SETOR DE FINANCAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 013 2023.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 09/02/2023 | 2023NE0000305 |
EDVALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR 05762897443
28.274.183/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL BANDA REGIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO ALUSIVA CARNAVAL EM FAMILIA DO MUNICIPIO DE GRANITO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2023, INEXIGIBILIDADE Nº IN00002 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003 2023, CONTRATO Nº: 00004 2023CPL
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 04/02/2023 | 2023NE0000158 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00002 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 003 2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 002 2023.
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R$ 13.465,70 | R$ 13.465,70 | R$ 13.465,70 | |
| 04/02/2023 | 2023NE0000159 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº000022023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0032023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0012023.
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R$ 18.343,63 | R$ 18.343,63 | R$ 18.343,63 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000105 |
KAMILA MIRELLY DA SILVA SANTOS 12759659461
42.367.223/0001-31
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00145 2022CPL.
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R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000115 |
JOELIDA RAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS 12889235467
43.496.474/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00129 2022CPL.
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R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 |