Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1265 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2023 | 2023NE0000157 |
ALCIDES SARAIVA DE SA
***.***.924-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA BUSCAR GESTANTE MARIA APARECIDA DE SOUSA OLIVEIRA, QUE APRESENTAVA AMINIOREXE PREMATURA, DO QUAL FOI REGULADA PELO HPPMSS PARA O HOSPITAL DOM MALLAN EM PETROLINA PE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000158 |
MARIA APARECIDA NOGUEIRA
***.***.794-28
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA EXTENSAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADO NO POVOADO CASA DE PEDRA NOS DIAS 16 A 20 DE JANEIRO DE 2023.
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 210,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000159 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 10.000,00 | R$ 8.450,71 | R$ 7.592,13 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000165 |
GILBERTO ALVES PEREIRA PECAS E ACESSORIOS
24.304.433/0001-07
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE PARABRISA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RES3I90 USADO NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; REFEREFENTE A SEGURO VEICULAR. APOLICE ATUAL : 0531 3 9643256.
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R$ 238,00 | R$ 238,00 | R$ 238,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000175 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TFD COM A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000185 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°003 2019 JUNTO AO CISAPE, MES DE JANEIRO DE 2023.
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R$ 6.339,55 | R$ 6.339,55 | R$ 6.339,55 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000195 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 165,29 | R$ 165,29 | R$ 165,29 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000205 |
LAURA FILOMENA DE SOUZA 52850471453
37.090.427/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PCT5154 FIAT UNO ATTRACTIVE 1.0 TRANSPORTE DE PACIENTES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00027 2022CPL.
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R$ 20.000,00 | R$ 4.342,18 | R$ 4.342,18 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000256 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE GARANHUNS PARA LEVAR A EQUIPE TECNICA DA PREFEITURA.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000257 |
SEVERINO ADRIANO DA SILVA
***.***.344-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE E AUXILIAR DE PERFURARIZ MAO DE OBRA DE PRODUCAO NO MAQUINARIO COMPRESSOR E PERFURATRIZ DO COMBOIO DO CISAPE PARA PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONFORME TERMO DE CESSAO DE USO DE PERFURATRIZ Nº 001 2023CISAPE, NOS VEICULOS DE PLACA HOE3841 E NXV0969.DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 026 2023.
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R$ 2.150,00 | R$ 2.150,00 | R$ 1.806,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000258 |
DJAVAN DA SILVA RIBEIRO
***.***.104-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE E AUXILIAR DE PERFURARIZ MAO DE OBRA DE PRODUCAO NO MAQUINARIO COMPRESSOR E PERFURATRIZ DO COMBOIO DO CISAPE PARA PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONFORME TERMO DE CESSAO DE USO DE PERFURATRIZ Nº 001 2023CISAPE, NOS VEICULOS DE PLACA HOE3841 E NXV0969, DISPENSA ADMINISTRATIVA 028 2023.
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R$ 2.150,00 | R$ 2.150,00 | R$ 1.806,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000259 |
LUCIANO DA SILVA ALVES
***.***.134-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA MAO DE OBRA DE PRODUCAO NO MAQUINARIO COMPRESSOR E PERFURATRIZ DO COMBOIO DO CISAPE PARA PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONFORME TERMO DE CESSAO DE USO DE PERFURATRIZ Nº 001 2023CISAPE, NOS VEICULOS DE PLACA HOE3841 E NXV0969, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 027 2023.
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R$ 5.112,00 | R$ 5.112,00 | R$ 4.242,96 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000085 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 4.460,64 | R$ 4.460,64 | R$ 4.460,64 | |
| 20/01/2023 | 2023NE0000154 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES
***.***.694-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUCAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR A GESTANTE MARIA APARECIDA DE SOUSA OLIVEIRA, REGULADA PELO HPPMSS PARA O HOSPITAL DOM MALAM EM PETROLINA.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 20/01/2023 | 2023NE0000155 |
CALMOM TEIXEIRA DA SILVA
***.***.944-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA IR BUSCAR A PACIENTE DE ALTA JOSEFA NUBIA DE BRITO CARDOSO, CARDIOPARA, NO HOSPITAL PROMATRE EM JUAZEIRO DA BAHIA.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 19/01/2023 | 2023NE0000050 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; RELATIVO AO EXERCICIO 2023 (CREAS)
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R$ 3.000,00 | R$ 2.658,00 | R$ 2.658,00 | |
| 19/01/2023 | 2023NE0000051 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
15.636.363/0001-95
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 3 TERCO DE FERIAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, (BF) COMPETENCIA EXERCICIO 2023.
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R$ 2.000,00 | R$ 687,50 | R$ 687,50 | |
| 19/01/2023 | 2023NE0000052 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2023 (BF)
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R$ 5.000,00 | R$ 4.075,50 | R$ 3.762,00 | |
| 19/01/2023 | 2023NE0000053 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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ANULACAO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS, (BF) RELATIVO AO EXERCICIO 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 2.413,19 | R$ 2.227,56 | |
| 19/01/2023 | 2023NE0000054 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL 200174 NO EXERCICIO 2023.
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R$ 300,00 | R$ 34,50 | R$ 34,50 |