Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1265 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2023 | 2023NE0000055 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONCELHO TUTELAR EXERCICIO 2023.
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R$ 19.500,00 | R$ 17.870,98 | R$ 15.288,58 | |
| 19/01/2023 | 2023NE0000056 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCICIO 2023.
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R$ 32.000,00 | R$ 31.386,29 | R$ 27.077,42 | |
| 19/01/2023 | 2023NE0000057 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
15.636.363/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA RELATIVO AO EXERCICIO 2023.
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R$ 3.500,00 | R$ 2.171,94 | R$ 2.171,94 | |
| 19/01/2023 | 2023NE0000058 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCICIO 2023(CREAS)
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R$ 2.000,00 | R$ 1.957,61 | R$ 1.538,87 | |
| 19/01/2023 | 2023NE0000059 |
FRANCISCA NILCLEIA DUARTE 09520189424
28.822.927/0001-26
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DOS DOIS SISTEMAS ANTERIORES, DE EDUCACAO E SAUDE, ALEM DE INFORMACOES DAS FAMILIAS CONSTANTES NO CADASTRO UNICO, NOS FINAIS DE SEMANA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº 003 2023..
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 19/01/2023 | 2023NE0000065 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, QU
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R$ 6.000,00 | R$ 253,32 | R$ 0,00 | |
| 18/01/2023 | 2023NE0000152 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TFD COM A PACIENTE ERONILDES PESSOA RESIDENTE NA AVENIDA TANCREDO NEVES, MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE CUNSULTA NA CAPITAL DO CEARA FORTALEZA.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 18/01/2023 | 2023NE0000153 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TFD COM A PACIENTE CELISMAR DE ARAUJO SILVA RESIDENTE DO DISTRITO DA BELA VISTA MUNICIPIO DE GRANITOPE PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 17/01/2023 | 2023NE0000150 |
ROBERTA ALBUQUERQUE SIMOES
00.140.917/0001-91
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO EM SERVIR REFEICOES PRONTAS PARA PRESTADORES DE SERVICO E SERVIDORES A SERVICO NA CONDUCAO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTO A PACIENCIES DO TFD, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº 030 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 2.805,00 | R$ 2.805,00 | |
| 17/01/2023 | 2023NE0000151 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO (RECEITUARIOS CONTROLADO) PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 16/01/2023 | 2023NE0000045 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OFERTA DE LANCHES, NO FORNECIMENTO DA REALIZACAO SEMANAL DOS ENCONTROS SCFV.
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R$ 880,27 | R$ 880,27 | R$ 880,27 | |
| 13/01/2023 | 2023NE0000145 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13K PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | |
| 11/01/2023 | 2023NE0000245 |
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI
09.164.369/0001-04
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EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR EQUIVALENTE A LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE LICITACOES E CONTRATOS.
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R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 | |
| 11/01/2023 | 2023NE0000250 |
CLEBES ALIS ARAUJO DOS SANTOS 05708602457
41.595.149/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE CERCAS E E CONTROLE DE ERVAS DANINHA NO TERRRENO ONDE FUNCIONAVA O ANTIGO LIXAO MUNICIPAL.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 11/01/2023 | 2023NE0000251 |
AMALIA JANUARIA DA SILVA
***.***.088-08
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IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE E LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS NO POVOADO DE RANCHARIA.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 11/01/2023 | 2023NE0000252 |
LUIZ PAULO DE OMENA TOLEDO 07785274410
36.046.820/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA EMISAO DE CERTIFICADO DIGITAL ECPF PARA PREFEITURA MUNICIPAL.
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R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | |
| 11/01/2023 | 2023NE0000253 |
COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQUINAS E MOTORES EIRELI
06.176.769/0001-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA LAVARAUTO AZUL 1 2 PT1000 9695 PARA USO NA GARAGEM MUNICIPAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADM N° CI001DVSECTRANS 2023.
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R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 11/01/2023 | 2023NE0000254 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS DO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 036 2023.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 11/01/2023 | 2023NE0000255 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS PERMANENTES PARA INSTALACAO DAS SALA DA OUVIDORIA, DISPENSA ADM N° CI005 DV SECADM 2023.
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R$ 2.697,50 | R$ 2.697,50 | R$ 2.697,50 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000125 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 60.000,00 | R$ 59.983,86 | R$ 51.913,51 |