Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1265 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2023 | 2023NE0000135 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE FUNPREG NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS (VIGILANCIA EM SAUDE) EXERCICIO 2023, (END)
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R$ 14.000,00 | R$ 12.571,59 | R$ 11.307,55 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000157 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2023, VEICULO PLACA PCA8467 CITROEN AIRCROSS STARTMT, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.
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R$ 126,61 | R$ 126,61 | R$ 126,61 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000158 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA DA GUIA DE RECOLHIMENTO RPPS, ACORDO Nº00521 2021 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DATA DA ASSINATURA 15 03 2021.
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R$ 240.000,00 | R$ 225.418,77 | R$ 225.418,77 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000159 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS PELO NAO PROCESSAMENTO DE DARF NA DATA DO PAGAMENTO.
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R$ 35.000,00 | R$ 35.950,44 | R$ 32.339,92 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000165 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, COM PACIENTE ONCOLOGICO PARA REALIZACAO DE EXAMES.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000175 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA 15163777882
40.979.133/0001-76
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR DE VEICULO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00026 2021CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000185 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 84.000,00 | R$ 79.940,00 | R$ 62.166,85 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000195 |
NEWLAND VEICULOS LTDA
41.597.303/0002-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUISICAO DE PECAS LUBRIFICANTES PARA REVISAO DE 50.000 KM DO VEICULO HILUX PLACA RSM9E75, PARA MANUTENCAO DE GARANTIA DO FABRICANTE, CONSISTINDO NA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS,DISPENSA DE LICITACAO, UMA VEZ QUE A CONTRATACAO ESTA AMPARADA PELO ARTIGO 24, XVII, DALEI N° 8.666 93.
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R$ 324,00 | R$ 324,00 | R$ 324,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000205 |
CARLOS EDUARDO BESSA DO NASCIMENTO 06839197760
47.163.549/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ASSESSORAMENTO DAS ACOES VOLTADAS AOS PROJETOS DE ESTRUTURACAO IMOBILIARIA, JUNTO A SECRETARIA ADMINISTRACAO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 002 2023.
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R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000215 |
MARIA GEUVANI VIVEIROS GALDINO 13662973421
40.801.824/0001-85
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 8 (RUA DA VILA BELA VISTA E AV. ASA BRANCA LADO ESQUERDO, QUADRA POLIESPORTIVA E ACADEMIA, PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINI
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R$ 7.272,00 | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000225 |
MARIA CICERA DA SILVA 04592658493
44.042.050/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA AVENIDA DO POVOADO MATO GROSSO, DURANTE O NOVENARIO DO MES DE JANEIRO.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000235 |
FRANCIALDA BARBOSA DE VIVEIROS 70948084456
38.171.505/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO E MANUTENCAO DO PREDIO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE RANCHARIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 003 2023.
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R$ 2.426,00 | R$ 2.426,00 | R$ 2.426,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000025 |
LIRIDA POLYANNE PEIXOTO DE OLIVEIRA 05281441469
42.771.112/0001-96
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DIGITACAO E ORGANIZACAO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00152 2022CPL.
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R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000035 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 75.000,00 | R$ 69.337,92 | R$ 62.989,19 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000105 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, QUINTO TERMO ADITIVO.
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R$ 11.000,00 | R$ 9.414,73 | R$ 9.414,73 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000105 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL 2023, VEICULO DE PLACA PCW5536 FIAT TORO FREEDOM MT D4, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 126,61 | R$ 126,61 | R$ 126,61 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000115 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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R$ 622,60 | R$ 622,60 | R$ 622,60 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000115 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL 2023, VEICULO DE PLACA RES3190 VW GOL 1.0L MC4, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 126,61 | R$ 126,61 | R$ 126,61 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000125 |
FABIO FRANCISCO DE SANTANA
49.108.230/0001-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA FABIO SOLLON NO EVENTO DE ATIVIDADE CULTURAL PARA ABRILHANTAR AS COMEMORACOES E FESTEJOS DE JANEIRO DO POVOADO MATO GROSSO, MUNICIPIO DE GRANITO PE DIA 21 DE JANEIRO DE 2023.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000135 |
JONILDO ALVES DE LUCENA JUNIOR 11870499484
47.838.579/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA ARTICULACAO COM USO DE VEICULO GOL DE PLACA PEO5C95, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2023 EM DECORRENCIA DOS FESTEJOS DE JANEIRO DO POVOADO MATO GROSSO INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 006 2023.
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R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 |