Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1245 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | 2023NE0000634 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 026 2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº012 2022 E PREGAO ELETRONICO Nº011 2022
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R$ 1.015,00 | R$ 1.015,00 | R$ 1.015,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000635 |
GIULIANO LIMA BENTO 03815171440
27.752.332/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA DE ARMARIOS, MESAS E ESTANTES DE ACO DAS SALAS ODONTOLOGICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE RANCHARIA E LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 144 2023
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R$ 1.030,00 | R$ 1.030,00 | R$ 1.030,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000636 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 08 06 2023 A CIDADE DE RECIFE PARA LEVAR A PACIENTE ANA PAULA ANJOS DE SOUZA, RESIDENTE NO SITIO CARNE ASSADA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE REVISAO DE CIRURGIA.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000760 |
CICERA DAIANA DOS SANTOS
***.***.954-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA OPERACIONALIZACAO E FISCALIZACAO DAS ATIVIDADES E VERIFICACAO DE LOGRADOUROS E AREAS PUBLICAS COM NECESSIDADE DE INTERVENCAO E ACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VILA BELA VISTA, PARA PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 135 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.217,60 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000761 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA SEDE E POVOADOS DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº019 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº050 2021.
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R$ 4.390,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000762 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, EXERCICIO 2023.
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R$ 96.000,00 | R$ 83.777,90 | R$ 81.923,48 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000763 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
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MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2023, VEICULO DE PLACA OYQ00803, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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R$ 246,17 | R$ 246,17 | R$ 246,17 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000764 |
ROBSON FERREIRA DE AGUIAR
24.813.423/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICOOPERACIONAL DE ARBITRAGEM (MESARIOS E GANDULAS) PARA PROMOCAO E CONDUCAO ARBITRAGEM TECNICA DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER, NO PERIODO DE 01 06 A 04 07 2023, DE ACORDO COM DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº063A 2023.
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R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000765 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
11.431.327/0001-34
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CERTIDOES NARRATIVA EM FACE DE BUSCA DE CINCO ATE DEZ ANOS E ACIMA DE VINTE ANOS, 1 2 FOLHAS.
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R$ 116,35 | R$ 116,35 | R$ 116,35 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000766 |
PASEP
00.358.432/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2023.
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R$ 33.000,00 | R$ 31.131,65 | R$ 31.049,42 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000767 |
ANTONIO ILDO VIEIRA DE SOUZA
***.***.764-07
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA PARTICIPAR DO CURSO DO SEBRAE COM OS SEGUINTES MODULO: O AGENTE DE DESENVOLVIMENTO; LEI GERAL DAS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS; MICROEPREENDEDOR INDIVIDUAL E COMPRAS PUBLICAS.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000768 |
JOSE ERIVAN PEREIRA DOS SANTOS
28.848.344/0001-74
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA QUADRA POLESPORTIVA EVANDIR MARCELINO PARA A ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTSAL MASCULINO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, MULHER E LAZER MUNICIPIO DE GRANITO PE, NOS FINAIS DE SEMANA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº060 2023.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000769 |
KARAMIRELE ALVES BELEM 10146980492
41.228.591/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO DO PROJETO DE ABERTURA NA REALIZACAO DE CAMPEONATO DE FUTSAL E SAO JOAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, MULHER E LAZER MUNICIPIO DE GRANITO PE, NOS FINAIS DE SEMANA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N°040 2023L.
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000776 |
ALIMENTOS SOFRIOS EIRELI
29.059.206/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES PARA CONFECCAO E DISTRIBUICAO DO ALMOCO DOS VAQUEIROS NA PROGRAMACAO DO SAO JOAO TRADICIONAL NO DIA 17 06 2023, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 5.569,10 | R$ 5.569,10 | R$ 5.569,10 | |
| 30/05/2023 | 2023NE0000612 |
I. M. B. DE PAIVA & CIA LTDA
45.116.939/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE PLANTAO EXTRA SOB FORMA DE PLANTAO 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS E EMERGENCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 141 2023.
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R$ 1.548,00 | R$ 1.548,00 | R$ 1.548,00 | |
| 29/05/2023 | 2023NE0000436 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE COMISSIONADOS, EXERCICIO 2023,
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R$ 70.000,00 | R$ 65.080,00 | R$ 60.196,30 | |
| 26/05/2023 | 2023NE0000607 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, TFD; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021.
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R$ 15.000,00 | R$ 5.363,18 | R$ 5.363,18 | |
| 26/05/2023 | 2023NE0000609 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019. COMPETENCIA MES DE MAIO DE 2023.
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R$ 18.836,27 | R$ 18.836,27 | R$ 18.836,27 | |
| 26/05/2023 | 2023NE0000610 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO CLINICA MEDICA; TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019, COMPETENCIA MES DE MAIO DE 2023.
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R$ 2.136,91 | R$ 2.136,91 | R$ 0,00 | |
| 26/05/2023 | 2023NE0000611 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2023.
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R$ 20.000,00 | R$ 19.201,21 | R$ 19.201,21 |