Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1245 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2023 | 2023NE0000569 |
ELIANA DE ALENCAR SA
***.***.624-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MEMBRO DA GESTAO PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE (10ª CES). A 1ª ETAPA SERA REALIZADA NA IV MACRORREGIAO DE SAUDE VALE DO SAO FRANCISCO E ARARIPE QUE SERA SEDIADA NO MUNICIPIO DE SALGUEIROPE.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 15/05/2023 | 2023NE0000576 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO USUARIO DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE (10ª CES). A 1ª ETAPA SERA REALIZADA NA IV MACRORREGIAO DE SAUDE VALE DO SAO FRANCISCO E ARARIPE QUE SERA SEDIADA NO MUNICIPIO DE SALGUEIROPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 12/05/2023 | 2023NE0000556 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTAO EXTRA COMO VIGILANTE DEVIDO ATESTADO DO SERVIDOR RONIELE MONTEIRO DOS SANTOS. (SEGUE COPIA EM ANEXO), DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 129 2023.
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R$ 152,71 | R$ 152,71 | R$ 152,71 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000416 |
BRUNA OLIVEIRA DA SILVA
50.170.572/0001-97
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, DISPENSA ADIMINISTRATIV Nº091 2023
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 520,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000426 |
C.A.A.S ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
21.966.390/0001-29
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR NA AREA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUSO MOTORISTA E MANUTENCAO PREVENTIVA. E O COMBUSTIVEL SOB A RESPONSABILIDADE DO LOCADOR (CONTRATANTE), CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº: 00004 2021CPL, 1° TERMO ADITIVO, MES DE MAIO DE 2023.
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R$ 3.930,00 | R$ 3.930,00 | R$ 3.930,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000546 |
IDAIANE KELLY RODRIGUES
23.380.235/0001-51
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DAS SALAS ODONTOLOGICAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E POVOADOS, DISPENSA ADM Nº CI126A DV SECSAUDE 2023
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R$ 5.327,00 | R$ 5.327,00 | R$ 5.327,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000716 |
MARIA LAURICEIA DE OLIVEIRA
***.***.954-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM APARA CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIAPACAO DO PLANEJAMENTO DO PPA COM EQUIPE DO SETOR DE PLANEJAMENTO.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000726 |
GIGI TECIDOS
11.718.293/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PRODUCAO DE FIGURINO PARA QUADRILHA ARROCHA O NO, NO DISTRITO DE BELA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADM Nº CI036 DV SECETML 2023
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R$ 1.900,47 | R$ 1.900,47 | R$ 1.900,47 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000736 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE ATENDENDO O PEDIDO DA ASSIETNTE SOCIAL, A SECRETARIA DE TRANSPORTE DISPONIBILZOU UM MEIO DE TRANSPORTE DIA 19 05 2023 PARA QUE ANTONIA VIEIRA E MARIA DAIANE PUDESSEM PRESTAR ASSISTENCIA SEU FILHO EVANILDO PEREIRA RODRIGUES QUE SE ENCONTRA INTERNADO.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000746 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE ORGANIZACAO DE EVENTO DE GESTAO DE ADMINISTRATIVA E ORCAMENTARIA EM TREINAMENTO DE EQUIPE PARA EMISSAO DE RELATORIOS SEMANAIS DAS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 08/05/2023 | 2023NE0000146 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO CREAS.
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R$ 172,70 | R$ 172,70 | R$ 172,70 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000406 |
ANTONIA CIRLANEA DA SILVA
44.174.999/0001-60
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES ESTRATEGICAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº089C 2023.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000627 |
MARLEIDE DO NASCIMENTO 05820770447
41.267.977/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO LOCACAO E ALUGUEL DE CENARIO ESPECIFICO PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES. PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 044 2023.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000628 |
FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA NETO 70546947409
42.988.771/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA APRESENTACAO CULTURAL NA TRADICIONAL COMEMORACAO DO DIA DAS MAES. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 043 2023.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000629 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E ALUGUEL DE CENARIO ESPECIFICO (TAMPAO E TOALHAS) PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES. PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº053 2023.
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R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000630 |
ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
28.826.102/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO E PREPARACAO DO JANTAR DO DIA DAS MAES EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 051 2023.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000631 |
FRANCISCO GILCLECIO N DE SENA
22.605.163/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICOOPERACIONAL NA SEGURANCA NAO ARMADA, EM AMBITO MUNICIPAL, E SEGURANCA PREVENTIVA NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES NA SEDE DO MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADMINISTRATIVA N °052 2023.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000632 |
WSLEY MATEUS SILVA DOS SANTOS
50.125.711/0001-60
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOWS DE MUSICA REGIONAL COM O CANTOR MATEUS DO ACORDEON PARA ABRILHANTAR A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, NO DIA 06 DE MAIO 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000633 |
FLAEDSON BARROS DA SILVA 01312051450
38.199.887/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NO DIA 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 050 2023
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000634 |
JOSE ROMULO SILVA
***.***.154-34
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOWS DE MUSICA REGIONAL COM A ROMULO CARLOS COVER DE ROBERTO CARLOS, PARA ABRILHANTAR A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER NO DIA 06 DE MAIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº048 2023.
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R$ 3.760,00 | R$ 3.760,00 | R$ 3.005,90 |