Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1245 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | 2023NE0000635 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA NO CACAMBAO FORD QUE TRANSPORTA LIXO AO MUNICIPIO DE SALGUEIROPE.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000636 |
JOAO PEREIRA DE ARAUJO ME
35.123.743/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE VAZAMENTO NO TELHADO DA UBS SEDE E LIMPEZA DE CALHAS.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000637 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVEIS PARA O JANTAR EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES QUE ACONTECERA DIA 06 DE MAIO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 256,10 | R$ 256,10 | R$ 256,10 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000638 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 522,10 | R$ 522,10 | R$ 522,10 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000639 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEGUMES E FRUTAS PARA PRODUCAO DA JANTA, DURANTE A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES QUE ACONTECERA DIA 6 DE MAIO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 916,00 | R$ 916,00 | R$ 916,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000640 |
ANTONIO REGINALDO CARDOZO DE BRITO
***.***.854-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE TRANSPORTANDO USUARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000641 |
JOSE CICERO MENDES
***.***.744-34
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO OBJETO ESPECIFICO A FORMATACAO E ELABORACAO DE LEVANTAMENTO E ESTUDO TECNICO DE VIABILIDADE DE COOPERACAO TECNICA JUNTO A FAMILIAS PARA ACORDO TECNICO JUNTO AO INCRA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº109 2023.
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R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.010,86 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000642 |
DL AMBIENTAL ASSESSORIA, CONSULTORIA E NEGOCIOS LT
27.489.807/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA POSSIBILITAR A EXECUCAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE INCLUINDO(CAPACITACAO AMBIENTAL, GESTAO, TREINAMENTO DE EQUIPE, PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTAIS, LICENCAS RELATORIOS).
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R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000643 |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA MEI
32.433.691/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA SUPORTE TECNICO DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DE MAQUINARIO PESADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, NA AREA RURAL DO MUNICPIO, VEICULO TOYOTA COROLLA XEI18VVT PLACA: MMX4113PE.
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R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 14.000,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000644 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MATADOURO MUNICPAL.
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R$ 85,60 | R$ 85,60 | R$ 85,60 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000645 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 723,53 | R$ 723,53 | R$ 723,53 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000646 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 205,57 | R$ 205,57 | R$ 205,57 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000647 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 3.796,53 | R$ 3.796,53 | R$ 3.796,53 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000648 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 1.183,02 | R$ 1.183,02 | R$ 1.183,02 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000649 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 452,12 | R$ 452,12 | R$ 452,12 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000650 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 107,98 | R$ 107,98 | R$ 107,98 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000651 |
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA PREFEITURA MUNICIPAL.
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R$ 519,00 | R$ 519,00 | R$ 0,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000652 |
JOAO PEREIRA DE ARAUJO ME
35.123.743/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A , PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 115 2023.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000653 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
28.847.981/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE NA COLETA SELETIVA MANUAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SEGUNDA A SEXTA (7H AS 17H) E AOS SABADOS (7H AS 14H), DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 118 2023.
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R$ 3.424,00 | R$ 3.424,00 | R$ 3.424,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000654 |
CLEBES ALIS ARAUJO DOS SANTOS 05708602457
41.595.149/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FISCALIZACAO NAS AREAS DOS SERVICOS DE CAPINACAO E LIMPEZA EXECUTADOS NA SEDE E NOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 115 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 |