Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1243 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | 2023NE0000767 |
ANTONIO ILDO VIEIRA DE SOUZA
***.***.764-07
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA PARTICIPAR DO CURSO DO SEBRAE COM OS SEGUINTES MODULO: O AGENTE DE DESENVOLVIMENTO; LEI GERAL DAS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS; MICROEPREENDEDOR INDIVIDUAL E COMPRAS PUBLICAS.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000768 |
JOSE ERIVAN PEREIRA DOS SANTOS
28.848.344/0001-74
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA QUADRA POLESPORTIVA EVANDIR MARCELINO PARA A ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTSAL MASCULINO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, MULHER E LAZER MUNICIPIO DE GRANITO PE, NOS FINAIS DE SEMANA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº060 2023.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000769 |
KARAMIRELE ALVES BELEM 10146980492
41.228.591/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO DO PROJETO DE ABERTURA NA REALIZACAO DE CAMPEONATO DE FUTSAL E SAO JOAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, MULHER E LAZER MUNICIPIO DE GRANITO PE, NOS FINAIS DE SEMANA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N°040 2023L.
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000770 |
JOSE EUFRASIO DE LUNA
***.***.238-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MANUAL DE VEGETACAO FINA COM UTILIZACAO DE ROCADEIRA MANUAL EM LATERAIS DE ESTRADAS VICINAIS NO ESCOAMENTO DA PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESLOCAMENTO FROTA DA ENTRADA DO ASFALTO SITIIO ALECRIM MORO ESTRADA DA AREAS, E TRANSVERSAL (8) KM ROCO EM CADA LADO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 136 2023.
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R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 1.612,80 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000771 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 10 06 2023 COM A PACIENTE MARIA EURENILDES PESSOA PARA QUE A MESMA POSSA ESTAR REALIZANDO UM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE FORTALEZACE
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000772 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA REUNIAO DE RECEPCAO DO NOVO SECRETARIO COM OS GARIS E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 931,00 | R$ 931,00 | R$ 931,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000773 |
ANTONIO ILDO VIEIRA DE SOUZA
***.***.764-07
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGEM DE TAXI PARA VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA PARTICIPAR DO CURSO DO SEBRAE COM OS SEGUINTES MODULO: O AGENTE DE DESENVOLVIMENTO; LEI GERAL DAS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS; MICROEPREENDEDOR INDIVIDUAL E COMPRAS PUBLICAS.
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R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000774 |
FRANCISCO HELIO PESSOA DO NASCIMENTO 73209023468
44.115.714/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO NA GARAGEM MUNICIPAL PARA TROCAS DE PNEUS SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000775 |
JUA PRESENTES LTDA
02.956.776/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE FESTO JUNINO PARA DECORACAO DE CENARIO PARA O SAO JOAO QUE ACONTECERA DIA 17 DE JUNHO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 989,93 | R$ 989,93 | R$ 989,93 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000776 |
ALIMENTOS SOFRIOS EIRELI
29.059.206/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES PARA CONFECCAO E DISTRIBUICAO DO ALMOCO DOS VAQUEIROS NA PROGRAMACAO DO SAO JOAO TRADICIONAL NO DIA 17 06 2023, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 5.569,10 | R$ 5.569,10 | R$ 5.569,10 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000777 |
MAURO JOAO DE LIMA
***.***.434-29
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MECANIZADO COM O USO DA ROCADEIRA DO PRORIO PRESTADOR EM TERRENOS E LOGRADOUROS E AREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.092,00 | |
| 31/05/2023 | 2023NE0000759 |
JUMASA SPORTES COMERCIO E REP. ESPORTIVAS LTDA
23.710.841/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISPOSICAO E REALIZACAO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO E DE SALAO EDICAO 2023 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA Nº DV00009 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2023, CONTRATO Nº: 00012 2023CPL
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R$ 27.824,00 | R$ 18.059,00 | R$ 18.059,00 | |
| 29/05/2023 | 2023NE0000437 |
DEMOSTENES JANNIO MOREIRA DE ALENCAR
36.194.289/0001-74
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IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: BOM MENINO, REINALDO MODESTO, HELENA LOPES, CORNELIO CARLOS, SAO FRANCISCO, JOSE ALVES. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 004 2023, PREGAO ELETROMICO Nº00003 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº 004 2023.
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 29/05/2023 | 2023NE0000758 |
VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA
00.614.659/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO 02 PLANTAS DA ESPECIE SIBIPIRUNA E UM INSETICIDA PARA OS CANTEIROS DA PRACA DA MATRIZ, SEDE DO MUNICIPIO.
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R$ 119,00 | R$ 119,00 | R$ 119,00 | |
| 26/05/2023 | 2023NE0000607 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, TFD; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021.
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R$ 15.000,00 | R$ 5.363,18 | R$ 5.363,18 | |
| 22/05/2023 | 2023NE0000748 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA ENTREGA DE PRESTACAO DE CONTAS E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 22/05/2023 | 2023NE0000749 |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CPRH NA SEMAS.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 22/05/2023 | 2023NE0000750 |
ANTONIO REGINALDO CARDOZO DE BRITO
***.***.854-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 21 05 2023 COM A PACIENTE RAIMUNDA FRANCIELUDA DOS SANTOS PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO O TRATAMENTO DE CA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 22/05/2023 | 2023NE0000751 |
ANTONIO MARIANO NETO 82291918320
43.626.008/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ROCO MANUAL NO ENTORNO DO POVOADO DE MATO GROSSO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 134 2023.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 22/05/2023 | 2023NE0000752 |
SALES E RODRIGUES LTDA ME
13.578.898/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DO FIGURINO JUNINO (18 CAMISAS, CALCAS, E VESTIDOS) PARA QUADRILHA PURA ALEGRIA DO POVOADO RANCHARIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 058 2023.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 |