Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1243 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | 2023NE0000427 |
ELAINE ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS
***.***.424-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA CELMA ALENCAR SILVA QUE ENCONTRASE EM GOZO DE LIENCA PREMIO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 099 2023.
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.326,40 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000547 |
27.608.551 MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARROS
27.608.551/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICO DE OPERACIONAL DO SISTEMA DO PONTO ELETRONICO DAS UBS SEDE E ZONA RURAL.
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R$ 10.560,00 | R$ 10.560,00 | R$ 9.240,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000714 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARA VIAGEM A CAPITAL FEDERAL PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREFEITOS DO FUTURO BRASIL 2023. DOCUMENTACAO EM ANEXO.
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R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000715 |
ANTONIA EROTILDES DE SA
***.***.724-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM APARA CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIAPCAO DO PLANEJAMENTO DO PPA COM EQUIPE DO SETOR DE PLANEJAMENTO.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000716 |
MARIA LAURICEIA DE OLIVEIRA
***.***.954-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM APARA CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIAPACAO DO PLANEJAMENTO DO PPA COM EQUIPE DO SETOR DE PLANEJAMENTO.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000717 |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS 00695551841
45.962.411/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS SUAS DEMANDAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 130 2023.
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R$ 1.000,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000718 |
CICERO FREIRES DA SILVA
***.***.494-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MANUAL DE VEJETACAO FINA COM UTILIZACAO DE ROCADEIRA MANUAL EM LATERAIS DE ESTRADAS VICINAIS NO ESCOAMENTO DA PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESLOCAMENTO, SITIO PAU FERRO (LAGOA NOVA A PIMTOBEIRA) E TRANSVERSAL 4 KM ROCO.
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R$ 1.341,60 | R$ 1.341,60 | R$ 1.126,94 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000719 |
VCTUR VIAGEM E TURISMO
03.847.529/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA VOAR NOS TRECHOS DE PETROLINA PARA BRASILIADF NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023 E BRASILIA PARA PETROLINA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023, EM NOME DO SR. NAICHE CHAVES.
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R$ 1.862,30 | R$ 1.862,30 | R$ 1.862,30 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000720 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS INCLUINDO OS SERVICOS DE DIGITACAO E ARMAZENAMENTO, PROCESSAMENTO DE BANCO DE DADOS, GERENCIADO DOS DADOS E LEVANTAMENTO DE PROCESSUAL DOS MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000721 |
IOLANDA AGUIDA PESSOA DE SOUZA
***.***.064-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO SUBSTITUINDO A SERVIDORA CLAUDETE PESSOA BEZERRA QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE LICENCA PREMIO E FERIAS, CONFORME OS DOIS BOLETINS EM ANEXO.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.217,60 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000722 |
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL MODELO CD216P DE 10 FOLHAS 21 LITROS PARA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E FINANCAS.
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R$ 799,00 | R$ 799,00 | R$ 799,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000723 |
MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO 70547969422
41.901.376/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS E OPERACIONALIZACAO, NA REALIZACAO DE VISTORIA NOS PREDIOS DESATIVADOS DO MUNICIPIO, NA REALIZACAO DE PLANEJAMENTO URBANISTICO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 017 2023.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000724 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
28.847.981/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PORTAS E JANELAS DE PREDIOS PUBLICOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 129 2023
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000725 |
JOAO PEREIRA DE ARAUJO ME
35.123.743/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ,PRESTACAO DE SERVICO DE REPARO E CONSERTO DE CALCAMENTO NAS DIVERSAS VIAS E LOGRADOUROS APOS REPAROS NOS SITEMA DE ESGOTAMENTO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 132 2023.
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R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000726 |
GIGI TECIDOS
11.718.293/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PRODUCAO DE FIGURINO PARA QUADRILHA ARROCHA O NO, NO DISTRITO DE BELA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADM Nº CI036 DV SECETML 2023
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R$ 1.900,47 | R$ 1.900,47 | R$ 1.900,47 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000727 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CENTRO SOCIAL URBANO DA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA Nº DV00008 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013 2023, CONTRATO Nº: 00011 2023CPL.
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R$ 20.500,00 | R$ 20.500,00 | R$ 20.500,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000728 |
LETICIA GABRIELA XAVIER CARVALHO ARQUITETURA E ENG
45.711.068/0001-17
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, EMISSAO DE PARECER TECNICO NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, PROCESSO LICITATORIO Nº008 2020; PRESTACAO DE SERVICO Nº 009 2020.
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R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000729 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS ENTRE O DIA 13 05 2023 AO DIA 21 05 2023.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000730 |
DAIANE DE SA ROLIM
50.541.633/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DO TORNEIO NO SITIO PITOMBEIRA QUE SERA REALIZADO NO DIA 28 DE MAIO DE 2023.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000731 |
ANA JUMA LEONEL DE OLIVEIRA 10350229406
38.198.622/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE SUPORTE MO EVENTO CULTURAL NO FINAL DE SEMANA NO DISTRITO DE RANCHARIA.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |